优米体育足球就业服务管理局部门2016年预算

(草案)编报说明

一、部门基本情况

我局是参照公务员管理、财政全额拨款的优米体育足球人力资源和社会保障局直属副科级单位。内设办公室、失业保险股、就业培训中心、职业介绍所、小额担保中心等职能股室。人员编制12人，实有人员19人，其中全额拨款人员19人，退休人员3人。配有公务用车1辆。

二、部门主要工作职责

1、我局主要工作职责是指导全县就业服务工作，组织城镇社区就业再就业服务和乡镇剩余劳动力转移工作；承担政府公共就业服务、劳动力市场管理；职业培训；职业技能鉴定；经办失业保险征缴、发放、管理及下岗失业人员小额贷款担保工作等。

2、2016年的主要工作任务认真贯彻落实《就业促进法》，《国务院关于做好促进就业工作的通知》（国发[2008]5号）文件精神，做好就业促进工作，引导全民创业。收缴失业保险费210万元；完成职业技能培训4000人，创业培训800人；新增农村劳动力转移就业2000人；新增创业主体1400户，带动城乡就业2200人；发放小额担保贷款2100万元。

三、2015收入支出预算执行情况分析

2015年度收入265.2万元，支出265万元。其中：基本工资28.7万元、津贴补贴42.5万元、目标管理奖5万元、其他工资福利12.8万元、福利费4万元、社保缴费5.8万元、办公费4.5万元、印刷费3.45万元、通讯费2.3万元、差旅费3.3万元、维修（护）费0.33万元、公务接待费13万元、向上争取项目2.5万元、公车运行费3.5万元、水、电费10.22万元、宣传费3万元、劳务费11.1万元、业务费67.8万元、其他商品和服务支出39.6万元、培训费1.6万元。

四、2016年度预算收入、支出

1、根据2015年度收支情况，2016年度预算收入270万元，其中收入人员工资76.2万元；人员工作经费193.8万元。

2、2016年度预算支出270万元。其中：基本工资32.7万元、津贴补贴43.5万元、目标管理奖5万元、其他工资福利12.8万元、福利费4万元、社保缴费5.8万元、办公费4.5万元、印刷费3.78万元、通讯费2.3万元、差旅费3.3万元、公务接待费12万元、公车运行费3.5万元、水、电费11.22万元、宣传费5.5万元、劳务费11.1万元、业务费67.8万元、其他商品和服务支出39.6万元、培训费1.6万元。

2016年度与2015年度预算相比增加了5万元，主要增加了人员工资调标。

全年预算收支平衡。

 优米体育足球就业服务管理局

2015年12月31日

优米体育足球就业局部门2016年预算编报说明