优米体育足球社会劳动保险管理站2016年预算编报说明

一、部门主要工作职责

（一）贯彻执行省市企业养老保险政策法规；编制全县社会保险单位养老保险收支平衡工作计划并组织实施。

（二）负责全县企事业单位养老保险费的征收。

（三）负责全县企事业单位养老金的按时足额发放。

（四）负责全县企事业单位被保险人基本养老保险个人帐户和档案的建立、记录和管理。

（五）负责养老保险政策的服务咨询工作。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标：以确保全县4627名离退休人员养老金按时足额发放为中心，以扩面、征缴、清欠为主要工作，加强自身经办能力建设，争取完成省市县政府下达的各项目标任务为重点。

三、部门基本情况

1、我站是副科级事业单位。主管全县企业事业单位养老保险工作。内设综合股、业务股、退管办。编制9名，实有人数9人，财政发工资人数9人，其中站长1名、副站长２名。在职人员5人，实际使用小车一辆。

2、2015年预算安排及执行情况分析。

2015年预算总收入63万元，同比下降6.7%，其中在编人员工资拨款49万元,工作经费14万元。

2015年总支出88万元,同比增长17%。具体支出情况如下：工资支出49万元（其中：基本工资15万元；津补贴20万元；奖金4万元；社会保障费1万元;工资福利支出9万元）。工作经费支出39万元（其中：办公费9万元,邮电费1万元,差旅费4万元 ,印刷费4万元，公务接待费用3万元，会议同费2万元，劳务费2万元，公务用车运行维护费3万元，对个人和家庭的补助3万元，办公设备购置费2万元，福利费4万元，其他商品和服务支出2万元）。

2015年实际收入63万元,实际支出63万元,累计结余0万元。

“三公”经费支出情况。一是公务出国0元；二是公务用车购置2014年5万元，2015年3万元，同比下降40%；公务接待2014年5万元，2015年3万元，同比下降40%。

四、2016年度预算收入、支出

（一）2016年预算收支平衡情况。2016年预算总收入115万元，其中正常工作经费拨款53万元，工资拨款62万元。预算总支出115万元。

（二）2016年支出预算115万元。

1、工资支出62万元（基本工资25万元，津补贴22万元，其他工资福利支出15万元）。

2、一般商品和服务支出53万元（办公费10万元，邮电费1万元，差旅费4万元，公务接待费用4万元，印刷费5万元，会议费3万元，社保系统维护费5万元，办公购置费用7，公务用车运行维护费4万元，福利费4万元，对个人和家庭的补助3万元，其他商品和服务支出3万元

2016年的预算支出总计115万元，2015年实际支出88万元 同比增长23%,因2016年里人员工资人平年增加1万元，其他支出考虑到2016年里，养老保险要加大宣传力度，印刷、设备购置、会议费加大。2016年预算合理、可行。2016年根据2015年的实际支出与实际情况预算的，支出合理。

                                            优米体育足球社会劳动保险管理站

                                               2016年1月18日

优米体育足球劳动社保站2016年预算编制说明