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2016年预算（草案）编报说明

一、主要工作职责

根据永编发[2000]7号文件规定，本单位主要工作职责是：（一）负责组织和指导城镇职工基本医疗保险基金管理工作；（二）负责医疗保险基金的筹集、支付、营运管理和审批住院、转院手续；（三）负责编制医疗保险基金预决算；（四）负责确定定点医疗机构和定点药店，并做好资格审定和合同签定；（五）负责处理职工有关医疗保险金及有关医疗保险事务的查询和处理；（六）负责做好相应的配套服务工作。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标：1、为保障城镇职工的基本医疗需求，合理利用医疗资源，进一步完善我县城镇职工基本医疗保险政策，根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（国发[1998]44号）“收支两抵、略有结余”的总体原则，结合我县实际，切实解决群众“看病难、看病贵”的问题； 2、开展城镇居民及学生儿童基本医疗保险工作，实现全县全面覆盖；3、加大政策宣传力度，使职工、居民多渠道了解医保政策；4、加强乡镇、社区经办服务，实现社会化管理服务体系；5、简化程序，实现优质文明服务。

三、单位基本情况

 1.本单位是归口县人力资源和社会保障局管理的全额拨款副科级事业机构。有全额拨款事业编制17名，实有在职人数13名,其中：在职人员12人，借调人员1人，退休人员4人，实有小车1台。

2.2015年经费安排及执行情况分析。2015年度总收入120 万元，总支出  111万元：其中支出人员工资 68万元；人员工作经费43万元。

  四、2016年度预算收入、支出

 （一）根据2015年度收支情况，2016年度预算收入 121万元，其中收入人员工资 75 万元；人员工作经费 46万元。

（二）2016年度预算支出  万元

1、人员工资支出 75 万元；

2、商品和服务支出 46万元（办公费22万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 2万元、交通费 5 万元、招待费 11万元、其他购置费 0万元、其他费用6万元）；

2016年度与2015年度预算相比增加了 1万元，主要增加了人员工资调标、办公经费1 万元。

全年预算收支平衡。

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