2019年度

源口乡政府单位部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分源口乡政府单位概况

一、 部门职责

（一）1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；

6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。源口乡政府单位内设机构包括：源口瑶族乡乡共有编制32人，其中：行政编制19人，事业编制12人，工勤编制1人。              （二）决算单位构成。源口乡政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与2018年度持平。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1307.7万元。与2018年相比，增加（减少）480.76万元，增长（减少）27.8%，主要是因为人员增加了人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计653.85万元，其中：财政拨款收入653.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计653.85万元，其中：基本支出441.83万元，占67.57%；项目支出212万元，占32.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计653.85万元，与2018年相比，增加（减少）234.89万元,增长（减少）36%，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出653.85万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）234.89万元，增长（减少）36%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出653.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.85万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为506.19万元，支出决算数为653.85万元，完成年初预算的129.17%，其中：

1、一般公共服务：行政运行支出245.03万元；  其他一般公共服务支出7.01万元；社会保障和就业支出17.56万元；  财政对职工基本医疗保险基金的补助0.72万元；其他城乡社区支出8万元；行政运行257.35万元；对村民委员会和村党支部的补助105.36万元； 其他支出12.82万元。

年初预算为506.19万元，支出决算为653.85万元，完成年初预算的129.17%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出441.85万元，其中：人员经费407.35万元，占基本支出的92.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费34.5万元，占基本支出的7.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.2076万元，支出决算为14.72万元，完成预算的52.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为19.3224万元，支出决算为8.92万元，完成预算的46.16%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是减少招待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.8852万元，支出决算为5.8万元，完成预算的65.28%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是减少公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.92万元，占60.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.8万元，占39.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.92万元，全年共接待来访团组0个、来宾2600人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.8852万元，其中：公务用车运行维护费5.8万元，主要是公务维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出46.52万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2万元，用于召开全乡大会议，开支培训费1万元，用于开展村干部培训。

（三）政府采购支出情况

无。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）批复日期：2020年7月30日

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

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