2023年扶贫办总站决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球扶贫办部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球扶贫办部门概况

一、部门职责

　（一）宣传贯彻执行党和国家乡村振兴工作方针、政策，制定全县乡村振兴总体规划，研究拟定乡村振兴工作方案、措施，组织指导乡村振兴工作，当好县委、县政府参谋。

　（二）按照国家关于乡村振兴资金、物资管理办法，管好用好乡村振兴资金和物资，加强乡村振兴资金、物资使用情况监督检查。

　（三）负责财政乡村振兴资金项目的规划、设计、论证和立项上报，并组织、监督实施。

　（四）负责信贷乡村振兴资金项目的立项、审核、推荐和申报，并组织、监督实施。

　（五）动员社会力量开展乡村振兴活动，参与指导农村建设乡村振兴工作。

　（六）负责“雨露计划”、技能培训和科技培训工作。

（七）负责金融扶贫、小额信贷、重点产业、社会保障兜底乡村振兴工作。

（八）承担县委、县政府交办的中心工作和县乡村振兴领导小组日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。乡村振兴局内设机构包括：2023年内设机构设置。优米体育足球乡村振兴局下设4股1中心，即办公室、项目规划综合股、项目开发股、规划账务股、产业扶贫金融服务中心。

（二）决算单位构成。   我单位只有本级，没有下级单位，因此纳入2023年部门决算编制范围的只有优米体育足球乡村振兴局本单位本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 501.83  万元。与2022年相比，增加 225.4  万元，增长 81.53  %，主要是因为人员工资上调人员经费增加以及乡村振兴专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 501.83  万元，其中：财政拨款收入 501.83  万元，占  100 %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 501.83  万元，其中：基本支出  179.28 万元，占  35.72 %；项目支出  322.55 万元，占  64.28 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计  501.83 万元，与2022年相比，增加 225.4  万元,增长 81.53  %，主要是因为人员工资上调人员经费增加以及乡村振兴专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 501.83  万元，占本年支出合计的  100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加 225.4  万元，增长 81.53  %，主要是因为人员工资上调人员经费增加以及乡村振兴专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 501.83  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.74  万元，占5%；农林支出（类）413.2万元，占82.3%，社会保障和就业支出（类）支出  11.23 万元，占2.2%;卫生健康支出8.13万元，占1.6%其他支出（类）44.53万元，占8.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算调整数为  501.83 万元，支出决算数为  501.83 万元，完成年初预算调整的  100 %，其中：

1、一般公共服务（类）其了一般公共服务（款）其他 一般公共服务（项）。

年初预算调整为  24.74 万元，支出决算为  24.74 万元，完成年初预算的  100 %，年初预算调整数与决算一致。

2、农林支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行 （项）。

年初预算调整为 86.48  万元，支出决算为 86.48  万元，完成年初预算调整的  100 %，年初预算调整数与决算一致。

3、农林支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）

年初预算调整为4.17万元，支出决算为4.17 万元，完成年初预算调整的  100 %，年初预算调整数与决算一致。

4、农林支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算调整为 47万元，支出决算为47 万元，完成年初预算调整的  100 %，年初预算调整数与决算一致。

5、农林支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

年初预算调整为 275.55万元，支出决算为275.55 万元，完成年初预算调整的  100 %，年初预算调整数与决算一致。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算调整为 44.53万元，支出决算为44.53万元，完成年初预算调整的  100 %，年初预算调整数与决算一致。

7、卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）：

年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

8、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款） —  对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：

年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出179.2万元，其中：人员经费132.5万元，占基本支出的73.94 %,主要包括基本工资、津贴补贴、、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.7万元，占基本支出的 26.06  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为179.2万元，支出决算为179.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算 9.5  万元，支出决算为  7.33 万元完成预算的 77  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，严格控制超预算支出，与上年相比减少 2.25  万元，减少 23  %,减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  7.33 万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算0   万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为  7.33 万元，全年共接待来访团组 25 个、来宾 525 人次，主要是乡村振兴发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 0  万元截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余0   万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位2023年初申报了预算绩效目标，2023年末组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出46.7 万元，与年初预算持平。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费4.16  万元，用于召开乡村振兴会议，人数 425  人，内容为巩固脱贫，发展乡村振兴等各项会议；开支培训费  0.24 万元，用于开展乡村振兴培训，人数  2 人，内容为乡村振兴服务等。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额  1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出0   万元。授予中小企业合同金额 1.34  万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额 1.34  万元，占政府采购支出总额的 100   %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

乡村振兴局报：2023年度乡村振兴局整体支出绩效评价报告