2023年优米体育足球人大常委会部门决算公开
目 录
第一部分 优米体育足球人大常委会部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球人大常委会部门概况
第一部分 优米体育足球人大常委会单位概况
部门职责
1.在本行政县域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
2.领导、主持县人民代表大会代表的选举。
3.召集县人民代表大会会议。
4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。
5.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6.监督县人民政府、县监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7.撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。
8.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。
9.在县长、监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。
10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长（主任）的任免。
11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委主任副主任、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。
决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、监察委主任副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
13.在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
14、决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。人大常委会机关在人大常委会的领导下，下设8个正科级工作机构。分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、法制监督委员会、社会建设委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境与资源保护委员会、法制委员会。年末人数38，在职人员38人，退休36人，遗抚1人。
（二）决算单位构成。人大常委会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：人大常委会单位本级
第二部分 2023年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计935.93万元。与2022年相比，增加142.57 万元，增长15.2%，主要是1.在职职工工资基数上调，2023年财政要求本单位核发工资，增加工资性支出。2.年中预算调整增加常委会委员及专委会委员履职培训费、全县乡镇代表联络站建设运行经费等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计935.93万元，其中：财政拨款收入935.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计935.93万元，其中：基本支出842.12万元，占91.1%；项目支出93.81万元，占 8.90%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计935.93万元，与2022年相比，增加142.57万元,增长15.2%，主要是1.在职职工工资基数上调，2023年财政要求本单位核发工资，增加工资性支出。2.年中预算调整增加常委会委员及专委会委员履职培训费、全县乡镇代表联络站建设运行经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出935.93万元，占本年支出合计的 100%，与2022年相比，财政拨款支出增加 142.57万元，增长15.2%，主要是1.在职职工工资基数上调，2023年财政要求本单位核发工资，增加工资性支出。2.年中预算调整增加常委会委员及专委会委员履职培训费、全县乡镇代表联络站建设运行经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出935.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出839.89万元，占89%；社会保障和就业（类）支出78.29万元，占 8.3%;卫生健康（类）支出11.81万元，占1.3%；教育（类）支出0.88万元，占0.9%;其他（类）支出5.06万元，占0.5%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为935.93万元，支出决算数为935.93万元，完成年初预算的100 %，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为730.70万元，支出决算为730.70万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务
年初预算为26.08万元，支出决算为26.08元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议
年初预算为64.97万元，支出决算为64.97万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督
年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助
年初预算为37.68元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他行政事业养老保险缴费支出。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出
年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100%。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出
年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。
10、一般公共服务（类）人大事务（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为14.02万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的4.2%。
12、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤年初预算为35.45万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的100%。
13、社会保障和就业支出（类）其他优抚年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。
14、一般公共服务（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出842.11万元，其中：人员经费641.46万元，占基本支出的76.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。其他对个人及家庭的补助等；公用经费200.65万元，占基本支出的23.8%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为19.94万元，完成预算的95 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，。
公务接待费支出预算 21万元，支出决算为19.94万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是秉承厉行节约的原则，控制三公经费支出，与上年相比减少0.06万元，减少的主要原因是秉承厉行节约的原则，控制三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 19.9万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 19.9元，全年共接待来访团组 440个、来宾4300人次，主要是公务接待发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 0 万元，主要是……支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出200.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加72.27 万元，增长（降低）36 %。主要原因是：机关运行经费增加，2023年账务处理大部分做到基本支出中。
（二）一般性支出情况
2023年 本部门开支会议费64.98万元，用于召开人大会议，内容为召开人大常委会、人民代表大会会议、履职评议等；开支培训费38.45万元，用于开展人大常委会及其组成人员履职培训，内容为人大常委会及其组成人员履职培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），我单位无公务用车。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2023年决算公开表格、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
