2023年中共优米体育足球委政法委员会部门决算公开

目 录

第一部分 中共优米体育足球委政法委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共优米体育足球委政法委员会部门概况

一、部门职责

根据《中共永州市委办公室永州市人民政府办公室关于印发<优米体育足球机构改革方案>》（永办﹝2019﹞7号）的规定，中共优米体育足球委政法委的主要工作职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、省委、市委决定和县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安江永、法治江永建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（十）完成县委交办的其他任务。

2．机构情况。中共优米体育足球委政法委内设办公室、政工室、政策研究室、政治安全室、维稳指导办公室、综治督导室、基层社会治理办公室、反邪教协调办公室、执法监督室、法治室、宣传教育室，下设网格化服务管理中心、防范和处理邪教教育转化中心两个事业单位，常设管理机构扫黑办，临时管理机构民调办。

3．人员情况。现有在职在编工作人员21，比上年度减少2人，主要原因是工作原因人员调出。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共优米体育足球委政法委员会内设机构包括：办公室、政工室、政策研究室、政治安全室、维稳指导办公室、综治督导室、基层社会治理办公室、反邪教协调办公室、执法监督室、法治室、宣传教育室，下设网格化服务管理中心、防范和处理邪教教育转化中心两个事业单位，常设管理机构扫黑办，临时管理机构民调办。现有在职在编工作人员21，比上年度减少2人，主要原因是工作原因人员调出。

（二）决算单位构成。中共优米体育足球委政法委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共优米体育足球委政法委员会本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计443.53万元。与2022年相比，增加18.54万元，增长4.36%，主要是平安建设支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计443.53万元，其中：财政拨款收入443.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计443.53万元，其中：基本支出266.92万元，占60.18%；项目支出176.62万元，占39.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计443.53万元，与2022年相比，增加18.54万元,增长4.36%，主要是平安建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出443.53万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加18.54万元，增长4.36%，主要是平安建设支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出443.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40万元，占9.02%；公共安全（类）支出235.87万元，占53.18%；社会保障和就业（类）支出23.37万元，占5.27%；卫生健康（类）支出13.96万元，占3.15%；城乡社区（类）支出49.9万元，占11.25%；其他（类）支出80.45万元，占18.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为443.53万元，支出决算数为443.53万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为235.87万元，支出决算为235.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.37万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为49.9万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为80.45万元，支出决算为80.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出266.92万元，其中：人员经费260.27 万元，占基本支出的97.51%,主要包括基本工资114.92万元、津贴补贴94.16万元、奖金0.9万元、绩效工资2.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.3万元、职工基本医疗保险缴费17.27万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金1.83万元；公用经费6.65万元，占基本支出的2.49%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为1.54万元，完成预算的11.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为   万元，支出决算为   万元，完成预算的   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）   %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算13万元，支出决算为1.54万元，完成预算的11.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待，与上年相比减少0.14万元，减少8.44%，减少的主要原因是加强公务接待管理，节约支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为   万元，支出决算为   万元，完成预算的   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）   %,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算   万元，占    %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   万元，占    %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   万元，全年安排因公出国（境）团组   个，累计   人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出   万元，主要用于………（活动内容）

2、公务接待费支出决算为1.54万元，全年共接待来访团组   16个、来宾156人次，主要上级领导和兄弟单位来我单位检查、调研、交流工作的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为   万元，其中：公务用车购置费   万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车   辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费   万元，主要是……支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入49.9万元；无年初结转和结余；支出49.9万元，其中基本支出0万元，项目支出49.9万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位2023年初申报了预算绩效目标，2023年末组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出6.65万元，为预算数的100%。主要用于我单位必要的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费等方面的支出。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费   万元，用于召开……会议，人数   人，内容为……；开支培训费   万元，用于开展……培训，人数   人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支   万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额   万元，其中：政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出   万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的    %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆   辆，其中，领导干部用车   辆、机要通信用车   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车   辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备   台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分  附件

中共优米体育足球委政法委员会决算公开报表

2023年政法委绩效自评报告