2023年优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、部门职责

（一）承担着为本辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能； 

(二）开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（三）承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病诊治、产前筛查、产前诊断、地中海贫血筛查、新生儿筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗、优生遗传等。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心内设办公室、基层保健科、出生医学缺陷综合防控科、计划生育服务科、人事科、医务科、护理部、质控科、科教科、医保科、医院感染控制科及财务科等12个机构。

（二）决算单位构成。

 优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球优米体育足球 建议修改为 妇幼保健计划生育服务中心本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 1041.90  万元。与2022年相比，增加641.57 万元，增长 160.26  %，主要是因为增加了卫生健康委收支、项目收支及其他收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1041.90  万元，其中：财政拨款收入 1041.9  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1041.90  万元，其中：基本支出 684.07  万元，占 65.66  %；项目支出 357.83  万元，占34.34   %；上缴上级支出 0  万元，占  0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1041.90  万元，与2022年相比，增加 641.57   万元,增长 160.26  %，主要是因为增加了卫生健康委收支、项目收支及其他收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 1041.90  万元，占本年支出合计的 100  %，与2022年相比，财政拨款支出增加 641.57  万元，增长 160.26  %，主要是因为增加了卫生健康支出、项目支出及其他支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 1041.90  万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48  万元，占 4.61 %；卫生健康支出 943.50  万元，占 90.56  %;其他支出：50.40 万元，占4.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 1041.9  万元，支出决算数为 1041.9  万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 44.93  万元，支出决算为 44.93 万元，完成年初预算的 100  %。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为 198.6  万元，支出决算为 198.6 万元，完成年初预算的 100  %。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤 （款） 死亡抚恤 （项）。

年初预算为 3.06  万元，支出决算为 3.06  万元，完成年初预算的 100  %。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）

年初预算为 100  万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100  %。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他卫生健康支出（项）

年初预算为 56.40 万元，支出决算为 56.40 万元，完成年初预算的 100  %。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为 304.26 万元，支出决算为 304.26万元，完成年初预算的 100  %。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为108.63 万元，支出决算为 108.63万元，完成年初预算的 100  %。

9、其他支出（类）其他支出（款）  其他支出（项）

年初预算为 50.40  万元，支出决算为50.40万元，完成年初预算的 100  %。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）

年初预算为 39.31 万元，支出决算为 39.31 万元，完成年初预算的 100  %。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为 136.31 万元，支出决算为 136.31万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 684.07  万元，其中：人员经费 328.58  万元，占基本支出的 48.03  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 355.49  万元，占基本支出的 51.97  %，主要包括办公费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、办公设备购置费、专用设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.30  万元，支出决算为9.56 万元，完成预算的 66.85  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算  7.80 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 51.03  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费，节约支出，所以公务接待费比预算少；与上年相比减少 2.4  万元，减少 37.62  %,减少的主要原因是我单位严格控制招待支出，厉行节约反对浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.50 万元，支出决算为 5.58  万元，完成预算的 85.85  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定，减少公务车辆的出差使用频率，所以公务用车购置费及运行维护费比预算少；与上年相比减少0.95 万元，减少 14.5  %,减少的主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定，减少公务车辆的出差使用频率，从而降低了运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.98  万元，占  41.63  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.58  万元，占 58.37  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 3.98  万元，全年共接待来访团组 16  个、来宾  300 人次，主要是兄弟单位交流学习、创建期间交流指导、辖区培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.58  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 5.58  万元，主要是车辆加油充值、维修保养以及车辆保险等支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

2023年，本部门根据省市县要求按时按质按量完成了两癌免费检查、妇女病普查、孕前优生、婚检、产前筛查等惠民工程，预算绩效良好。根据县财政局要求，本单位于2023年初开展了预算绩效自评，2023年度部门整体支出绩效自评报告作为附件公示。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 0  万元，增长（降低） 0   %。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费  0 万元，用于召开会议，人数 0  人；开支培训费  0 万元，用于开展培训，人数  0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元，。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 3  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 3  辆、其他用车 0  辆，单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  1 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心决算表）

优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心2023年度财政资金绩效自评报告