目录

第一部分 优米体育足球松柏瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  优米体育足球松柏瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.负责本级区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；

6.保护少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球松柏瑶族乡人民政府内设党政综合办公室（加挂“社会事务办公室”牌子）、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室。下辖社会保障和社会救助服务中心、人口和计划生育服务中心、文教体广电服务中心、工交安监药监和规划建设环保服务中心、农技推广服务中心、林业水利服务中心等6个事业单位。

（二）决算单位构成。松柏瑶族乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：松柏瑶族乡人民政府本级。

第二部分  2023年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入1237.42万元，与2022年相比，增加152.26万元，增加14.03%，主要是因为增加了绩效奖拨款及其他部门拨款；2023年总支出1237.42万元，与2022年相比，增加152.26万元，增加14.03%，主要是因为增加了绩效奖支出及其他支出。

二、收入决算情况说明

2023年收入合1237.42万元，其中：财政拨款收入915.42万元，占73.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入322万元，占26.02%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计1237.42万元，其中：基本支出1004.58万元，占81.18%；项目支出232.84万元，占18.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入915.42万元，与2022年相比，增加69.53万元，增长8.22%，主要是因为增加了绩效奖；2023年财政拨款总支出915.42万元，与2022年相比，增加69.53万元，增长8.22%，主要是因为增加了公绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出915.42万元，占本年支出合计的73.98%，与2022年相比，增加69.53万元，增长8.22%，主要是因为增加了绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出915.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出484.76万元，占52.95%；科学技术支出182.35万元，占19.92%；社会保障和就业支出101.24万元，占11.06%；卫生健康支出28.57万元，占3.12%；农林水支出14.43万元，占1.58%；其他支出104.07万元，占11.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为659.93万元，调整预算数为915.42万元，支出决算数为915.42万元，完成调整预算的100%，完成年初预算数的138.71%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为533.19万元，调整预算数为430.09万元，支出决算为430.09万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的80.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政困难导致当年公用经费报账滞后。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16万元，调整预算数为50.29万元，支出决算为50.29万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了部分项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为70.44万元，调整预算数为72.52万元，支出决算为72.52万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资调整导致缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，调整预算数为15.78万元，支出决算为15.78万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

7、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，调整预算数为3万元，支出决算为3万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理（项）

年初预算为0万元，调整预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为182.35万元，支出决算为182.35万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，调整预算数为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为38.31万元，调整预算数为28.57万元，支出决算为28.57万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

13、农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，调整预算数为104.06万元，支出决算为104.06万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出682.58万元，其中：人员经费614.47万元，占基本支出的90.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费68.11万元，占基本支出的9.98%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42.28万元，支出决算为40.18万元，完成预算的95.03%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算为19万元，支出决算为17.68万元，完成预算的93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比减少0.64万元，减少3.49%,减少的主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为23.28万元，支出决算为22.5万元，完成预算的96.65%，比上年增加13.98万元，增长283.41%，主要原因是根据县里统一计划购置了1台应急用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.68万元，占44%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.5万元，占56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.68万元，全年共接待来访团组56个、来宾2990人次，主要是上级领导以及其他部门来人检查、交流工作、村干部来镇里对接工作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.5万元，其中：公务用车购置费13.98万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费8.52万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆(其中县公车管理中心配置2台)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

⠂   2023年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本单位2023年初申报了预算绩效目标，2023年初组织本单位有关领导以及专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部单位2023年度机关运行经费支出68.11万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等，比年初预算数增加15.41万元，增长29.24%，主要是因为支付了上年未结算报账款。

（二）一般性支出情况

2023年，会议费支出为0万元；培训费支出0万元；本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额86.98万元，其中：政府采购货物支出86.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（县公车管理中心配置2辆，自购1辆），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

附件1-优米体育足球松柏瑶族乡人民政府2023年部门决算公开表

附件2-优米体育足球松柏乡人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告