2023年度优米体育足球人力资源和社会保障局单位部门决算公开

目 录

第一部分 人社局部门概况

1.部门职责

2.机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
    （三）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培训和激励规定及办法。
    （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。
    （五）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    （六）会同有关部门组织落实机关、事业单位人员收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行国有企业经营者收入分配政策，审核同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。人社局单位内设机构包括：局机关内设办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和职业能力建设股、法规监察和劳动关系股、事业单位人事管理股、（县考核工作领导小组办公室）、专业技术人员管理(县职称改革领导小组办公室)、工资福利和退休人员管理股、（县工资改革领导小组办公室）、社会保险股等职能股室，并设立社会保险服务中心、就业服务中心、劳动监察大队、工伤保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务管理中心等事业单位。

（二）决算单位构成。人社局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：由县人力资源和社会保障局本级及下属经办机构（社保服务中心、就业服务中心、工伤保险服务中心、劳动监察大队）决算组成。

第二部分  2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3092.31万元。与2022年相比，增加421.87万元，增长13.64%，主要是因为决算由本级及下属经办机构组成，工资正常提标、各项社会保险支出、对社会保险基金的补助、委托业务办理支出等，所以增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3092.31万元，其中：财政拨款收入3092.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3092.31万元，其中：基本支出1022.18万元，占33.06%；项目支出2070.13万元，占66.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3092.31万元，与2022年相比，增加421.87万元,增长13.64%，主要是因为决算由本级及下属经办机构组成，工资正常提标、各项社会保险支出、对社会保险基金补助支出、委托业务办理支出等，所以增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3092.31万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加421.87万元，增长13.64%，主要是因为决算由本级及下属经办机构组成，工资正常提标、各项社会保险支出、养老保险补助资金支出、委托业务办理支出，所以增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3092.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3088.04万元，占99.86%;卫生健康支出0.37万元，占0.01%；其他支出3.9万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3092.31万元，支出决算数为3092.31万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务

年初预算为242.23万元，支出决算为242.23万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为1017.15万元，支出决算为1017.15万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行

年初预算为955.6万元，支出决算为955.6万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出

年初预算为85.03万元，支出决算为85.03万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为44.13万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤

年初预算为16.57万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休

年初预算为401.85万元，支出决算为401.85万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用

年初预算为324.64万元，支出决算为324.64万元，完成年初预算的100%。

11、其他支出-其他支出-其他支出

年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1022.18万元，其中：人员经费753.15万元，占基本支出的71.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、各项社会保险、对个人和家庭的补助；公用经费269.03万元，占基本支出的23.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目支出情况：1、目标考核奖励经费108.14万元。2、聘用人员经费（三千文化、三支一扶、武装部、重点办员工资及保险）134.8万元。3、全县事业单位招聘费用83.55万元。4、引进人才费用（生活、住房补贴）324.64万元。5、社保基金支出1419万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45.68万元，支出决算为 45.68万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算40.78万元，支出决算为40.78万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算40.78万元，占89.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.9万元，占10.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为40.78万元，全年共接待来访团组510个、来宾8020人次，主要是对口单位互相交流学习、上级对工作的检查等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.9万元，主要是公务运行费的支出，（公车改革前我局有公务车辆2台，2018年实施公车改革时，车辆全部按相关规定上交。因工作需要，2018年4月份，县委、县政府结合本县实际情况，同意给人数多、业务量大的科级局配备公车一台。）截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款本单位无政府性基金支出，所以无数据。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出269.03万元，比年初预算数增加76.53万元，增长11.9%。主要原因是：增加了委托业务费、其他等，其他机关运行经费用于我单位必要的办公、印刷、差旅、公务接待、车辆运行及维护等方面的支出。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元，所以无决算数据。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是实施公车改革时，车辆全部按相关规定上交，2018年4月份，县委、县政府结合本县实际情况，同意给人数多、业务量大的科级局配备公车一台。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复

2024年9月30日，优米体育足球财政局批复了本部门2023年度部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

2023年优米体育足球人力资源和社会保障局决算报表2023年优米体育足球人力资源和社会保障局预算绩效自评表2023年优米体育足球人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告