目 录
第一部分 优米体育足球全民健身中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球全民健身中心部门概况
一、部门职责
(一):宣传、推广全民健身政策法规和科普知识。
(二)组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的
(三)管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，负责院内公共区域的园林绿化管理、卫生保洁、安全保卫，确保体育场馆正常运营。
(四):组织开展健身运动项目的培训。、
(五)承担县老年人体育协会的日常管理工作。
(六)负责体育彩票发行的日常事务性工作。
（七）承办县文化旅游广电体育局交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
(一）内设机构设置。优米体育足球全民健身服务中心单位内设机构包括：1、办公室2、财务室3、健身指导股（加挂“场馆管理股”牌子）4、体育彩票发行股。
（二）决算单位构成。优米体育足球全民健身服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023部门决算编制范围的只有部门本级。
第二部分 2023年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计727.92万元。与2022年相比，增加12.23万元，增加2.77%，主要是工资上调，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计454.12万元，其中：财政拨款收入454.12万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计454.12万元，其中：基本支出136.1万元，占 29.97%；项目支出318.02万元，占70.03%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计454.12万元，与2022年相比，增加12.23万元,增加2.77%，主要是工资上调，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出454.12万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加12.23万元，增长 2.77%，主要是 建议修改为 主要是工资上调，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出454.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出430万元，占94.69%；；社会保障和就业支出（类）支出5.13万元，占1.13%；卫生健康支出2.47万元，占0.54%；其他支出（类）16.52万元，占3.64%；行政运行
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为454.12万元，支出决算数为454.12万元，完成年初预算的100%，其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）—体育（款）—行政运行（项）
年初预算为35.14万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
2、文化旅游体育与传媒（类）—体育（款）—体育场馆（项）
年初预算为76.84万元，支出决算为76.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
3、文化旅游体育与传媒（类）—体育（款）—其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为238.34万元，支出决算为238.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
4、文化旅游体育与传媒（类）—体育（款）—一般行政管理事务（项）
年初预算为79.68万元，支出决算为79.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
5、社会保障和就业支出（类）—— 行政事业单位养老支出（款） —对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：
年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
6、卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）：
年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
7、其他支出（类）—其他支出（款）—其他支出支出 建议修改为 （项）：
年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出136.1万元，其中：人员经费 42.74万元，占基本支出的31.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费93.35万元，占基本支出的68.59%，主要包括印刷费、维护费、会议费、公务接待费、税金及附加费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.5万元，完成预算的83.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.5万元，完成预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约精神，逐年递减。与上年相比减少0.92万元，减少64.79%,减少的主要原因是严格执行厉行节约精神，逐年递减。。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组 4个、来宾36人次，主要是与周边县交流体育赛事活动经验等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入273.8万元；年初结转和结余0万元；支出273.8万元，其中基本支出0万元，项目支出273.8万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
按照县财政局的要求，我单位2023年初申报了预算绩效目标，2023年末组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出93.35万元，与年初预算调整数持平。
（二）一般性支出情况
2023年本部门开支会议费7.86万元，用于召开组织全民健身活动的相关会议，人数180人，内容为讨论全民健身项目活动的相关事项等；开支培训费0.23万元人数5人。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2023年决算公开表、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
