2023年优米体育足球政府发展研究中心决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球政府发展研究中心概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球政府发展研究中心概况

一、部门职责

优米体育足球政府发展研究中心贯彻落实中央、省、市、县关于经济发展和承接产业转移方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.起草《政府工作报告》、县政府主要领导同志重要讲话、县政府向省委、省政府、市委、市政府的重要汇报材料和重要综合性材料；围绕县政府的中心工作，根据县政府领导同志的指示，牵头组织调查研究，提出意见和建议；收集整理、传递政务信息，为领导决策和指导工作服务；整理编辑优米体育足球情况资料和其它有关资料；负责全县政府系统综合调研工作的业务指导等。

2.围绕我县经济社会发展和承接产业转移等全局性、综合性、战略性、长期性问题开展政策跟踪研究和超前谋划。为制定我县承接产业转移中长期发展规划和发展政策措施提出思路和建议。

3.搜集有关经济社会发展和承接产业转移等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理和承接产业转移工作提供信息和依据。

4.受县委、县政府委托，就有关经济社会发展和承接产业转移等方面重大课题组织相关部门和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

5.有关部门开展承接产业转移相关服务工作；参与承接产业转移工作的指导、考核和督导评估。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球政府发展研究中心为县政府直属正科级公益类事业单位。县政府发展研究中心下设：综合室、经济发展研究室、产业转移服务室。

（二）决算单位构成。优米体育足球政府发展研究中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球政府发展研究中心本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入87.39万元,与2022年相比，增加11.42万元，增长15.03%，主要是因为项目支出拨款增加；2023年总支出87.39万元，与2022年相比，增加11.42万元，增长15.03%,主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年收入合计87.39万元，其中：财政拨款收入87.39万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计87.39万元，其中：基本支出64.53万元，占74%；项目支出22.86万元，占26%。上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入87.39万元,与2022年相比，增加11.42万元，增长15.03%;主要是因为项目支出拨款增加；财政拨款支出总计87.39万元，与2022年相比，增加11.42.万元,增长15.03%,主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出87.39万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加11.42万元，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出87.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65万元，占74.38%；社会保障和就业（类）支出8.07万元，占9.22%;卫生健康（类）支出3.46万元，占3.96%，其他支出10.86万元，占12.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为109.32万元，支出决算数为87.39万元，完成年初预算的80%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为65.88万元，支出决算为53万元，完成年初预算的80%。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为12万元，完成年初预算的40%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为8.97万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的90%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.47万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的77%。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.86万元，主要原因是年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出64.53万元，其中：人员经费61.85万元，占基本支出的95.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费2.68万元，占基本支出的4.15%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.04万元，完成预算的52%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.04万元，完成预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费开支，与上年相比减少1.4万元，减少的主要原因是接待人数减少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组7个、来宾70人次，主要是上级领导及兄弟县区同仁来我单位检查、调研、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按县财政局要求，本部门于2023年初申报了预算绩效目标，2023年初组织专门班子对2023年度预算绩效进行了自评，绩效自评报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不属于行政单位，也不属于参公管理单位，无机关运行经费统计。

（二）一般性支出情况

2023年本部门会议费支出0万元；培训费支出0.14万元，用于开展业务培训，人数6人，培训内容为参加事业单位人员年度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

附件1-优米体育足球政府发展研究中心2023年决算公开表

附件2 优米体育足球政府发展研究中心2023年整体支出绩效自评报告