2023年优米体育足球机关事务服务中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 优米体育足球机关事务服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 优米体育足球机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。根据上级部门的有关规定，优米体育足球机关事务服务中心主要工作职责是：负责行政中心国有资产的统一管理工作；负责行政各心基建的规划、组织、实施和管理工作；负责行政各心正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；负责机关大院的绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；负责机关职工食堂的管理工作；负责行政中心的安全保卫、消防预防工作；承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其它工作事项。

（二）2023年我中心的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2023年的的各项工作任务，认真执行2023年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球事务服务中心单位内设机构包括：优米体育足球机关事务服务中心是具备法人资质的事业单位，现共有在职人员16人。机关事务服务中心内设机构为3个：办公室、保卫股、物业管理股；设立下属股级全额拨款事业单位优米体育足球公务用车服务管理中心。

（二）决算单位构成。优米体育足球事务服务中心单位 2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球事务服务中心单位本级

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计862.4万元。与2022年相比，增加105.48万元，增长13.94%，主要是因为本年度预算经费安排公务用车管理资金增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计862.4万元，其中：财政拨款收入862.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计862.4万元，其中：基本支出585.3万元，占68.87%；项目支出277.1万元，占31.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计862.4万元，与2022年相比，增加105.48万元,增长13.94%，主要是因为年度预算经费安排公务用车管理资金增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出760.51万元，占本年支出合计的  100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加177.68万元，增长30.49%，主要是因为本年度预算经费安排公务用车管理资金增加，支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出760.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出660.54万元，占86.85%；社会保障和就业（类）支出20.46万元，占2.69%；卫生健康（类）支出8.41万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.45万元，占0. 5%；其他支出67.65万元，占8.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为612.81万元，支出决算数为760.51万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为574.65万元，支出决算为660.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算安排经费增加，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为16.9万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算人员经费安排增加，支出相应增加。

3、卫生健康支出。

年初预算为8.94万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算安排经费减少，支出相应减少。

4、住房保障支出。

年初预算为12.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算安排经费减少，支出相应减少。

5、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算安排经费增加，支出相应增加。

6、其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为67.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算安排经费增加，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出582.3万元，其中：人员经费159.79万元，占基本支出的27.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金及其他社会保障缴费；公用经费422.51万元，占基本支出的72.55%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出及公务用车购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为186.62万元，支出决算为 188.68  万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无预算经费安排

公务接待费支出预算4.27万元，支出决算为3.96万元，完成预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待预算经费安排减少，支出相应减少，与上年相比减少0.07万元，减少1.6%,减少的主要原因是本年度公务接待预算经费安排减少，支出相应减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为186.62万元，支出决算为184.73万元，完成预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车购置费及运行维护费预算经费安排减少，支出相应减少，与上年相比增加26.75万元，增长16.93%,增长的主要原因是本年度公务用车购置费及运行维护费预算经费安排增加，支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.96万元，占 2.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算184.73万元，占97.9 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.96万元，全年共接待来访团组76个、来宾 688人次，主要是市县区交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为184.73万元，其中：公务用车购置费43.24万元，优米体育足球公务用车服务管理平台更新公务用车辆2辆。公务用车运行维护费141.49万元，主要是公务用车服务管理平台车辆公车运行维护费用支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出101.89万元，其中基本支出0万元，项目支出101.89万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

根据《优米体育足球财政局关于开展2023年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2023〕2号）文件精神，结合我单位的实际情况，我单位及时开展了预算财政资金自评工作，部门预算绩效目标和绩效评价报告已在政府公开网公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出425.51万元，比年初预算数增加301.31万元，增长242.6 %。主要原因是：本年度公务用车购置费及运行维护费预算经费安排增加，支出相应增加。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费0万元；开支培训费2.38万元，用于开展单位职工培训，人数16人，内容为公务用车管理培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆50辆，其中，领导干部用0车辆、机要通信用0车辆、应急保障用0车辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用0车辆、其他用车50辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

 附件1：优米app软件办公室决算公开表

  附件2：2023年度政府办财政资金绩效自评整体报告