2023年优米体育足球委统战部部门决算公开

目录

第一部分 优米体育足球委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  优米体育足球委统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

 (二)协调开展全县统一战线重大理论研究，拟订全县统一战线政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各单位统一战线工作。

 （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

 （四）贯彻落实党的宣传工作方针，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

 （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

 （六）统一管理全县民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订全县民族工作的政策措施并督促落实，保障少数民族的合法权益，统筹处理民族工作中的重大问题，做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

 （七）统一管理全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗造，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

 （八）负责联系、培养无党派代表人士，支持，帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外细识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶基人士统战工作。

 （九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

 （十）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

 （十一）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士、指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

 （十二）协助县委管理乡镇党委统战委员，受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共优米体育足球委统战部内设6个机构，即：办公室、政策研究和宣传信息室、干部室、民族宗教室、经济联络室、港澳台侨统战工作室，另下设股级事业单位一个：党外代表人士信息管理中心。

（二）决算单位构成。优米体育足球委统战部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球委统战部本级。

第二部分 2023年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入703.93万元，与2022年相比，减少83.4万元，减少10.59%，主要是因为乡村振兴项目支出拨款减少；2023年总支出703.93万元，与2022年相比，减少83.4万元，减少10.59%，主要是因为乡村振兴项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年收入合计703.93元，其中：财政拨款收入648.15万元，占92.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.78万元，占7.92%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计703.93万元，其中：基本支出115.43万元，占16.40%；项目支出588.50万元，占83.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入648.15万元，与2022年相比，减少138.02万元，减少17.64%，主要是因为乡村振兴项目支出拨款减少；2023年财政拨款总支出648.15万元，与2022年相比，减少138.02万元，减少17.64%，主要是因为乡村振兴项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出648.15万元，占本年支出合计的92.08%，与2022年相比，减少138.02万元，减少17.64%，主要是因为乡村振兴项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出648.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出355.07万元，占54.78%；社会保障和就业支出11.97万元，占1.85%;卫生健康支出5.58万元，占0.86%；农林水支出244.76万元，占37.76%；其他支出30.76万元，占4.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为249.29万元，支出决算数为648.15万元，完成年初预算的260%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.81万元，主要原因是年初未列入预算。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为107.93万元，支出决算为97.87万元，完成年初预算的90.68%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为12.31万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的81.48%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0.35万元，支出决算为0万元，主要原因是无该项支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为6.7万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为122万元，支出决算为94.29万元，完成年初预算的77.05%。

7、农林水支出（类）巩固脱贫街接乡村振兴（款）其他巩固脱贫街接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为244.76万元，主要原因是年初未列入预算。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.76万元，主要原因是年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出115.43万元，其中：人员经费110.32万元，占基本支出的95.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费5.11万元，占基本支出的4.44%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、培训费、公务接待费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为4.07万元，完成预算的99.27%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为4.07万元，完成预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.07万元，全年共接待来访团组60个、来宾418人次，主要是上级领导以及兄弟单位来本部门办理公务的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本部门2023年初申报了预算绩效目标，2023年初组织有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出5.11万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、培训费、公务接待费、劳务费等。比年初预算数减少76.79万元，减少93.76% 。主要是因为乡村振兴工作业务量减少。

（二）一般性支出情况

2023年，本部门会议费支出为0万元，培训费支出0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额59.28万元，其中：政府采购货物支出59.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。    

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

统战部2023年预算资金绩效自评资料