目 录

第一部分 优米体育足球文旅广体局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球文旅广体局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）的法律法规和方针政策；拟订全县文化、广电、新闻出版（版权）、文物事业发展规划并具体组织实施；起草有关地方规范性文件。

（二）指导、管理全县文学艺术事业；指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化活动。

（三）拟定全县文化市场发展规划，负责对全县上网服务营业场所及娱乐场所实行经营许可证管理，指导和监督全县文化市场综合执法工作；负责对全县文化艺术经营活动、文化类产品网上传播进行监管；负责对从事演艺活动的机构进行监管；负责对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版发行前置审批）。

（四）按权限负责全县文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、文物领域的行政许可和监督；指导全县文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、印刷、网络领域的行业学会和协会工作。

（五）负责全县公共文化服务体系建设；规划、指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全县重点文化设施和文化文物、广播电视新闻出版专项文化经费。

（六）承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（七）指导、协调和监督全县广播电视创作；协调指导广播电视事业建设和广播电视系统的对外交流，管理全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏；监督管理全县广播电视节目、全县信息网络视听节目，负责管理开办视屏点播业务；拟定全县电影放映事业的发展规划并组织实施。

（八）负责全县广播电影电视安全播映保障体系建设，监督、检查和指导全县广播电视安全播出工作；组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（九）负责全县新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）监督管理；负责全县新闻单位记者证的核报、管理工作；管理全县著作权工作；处理有关版权纠纷，负责受理出版物的检测鉴定。

（十）指导全县文化遗产保护工作；协调、组织实施全县文物保护和非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，指导国家级、省级、市级文物和非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作；组织协调全县性文化遗产展示活动。

（十一）拟定全县文化产业发展规划，引导和促进全县文化产业发展。拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订对外文化交流规划，组织对外文化交流活动；拟定全市文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。会同有关部门贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策。

（十三）会同有关单位拟定全县文化艺术教育规划并组织实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

（十四）贯彻实施国家、省、市有关工作方针、政策，研究制订全县体育工作发展战略目标和事业发展规划，推行“全民健身计划”和“奥运争光计划”实施，指导开展群体体育活动，培养输送优秀体育苗子，贯彻实施国家体育锻炼标准和国民体质监测。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。文旅广体局内设机构包括：办公室、行政许可与产业股、文体艺术股、广电新闻出版股（优米体育足球“扫黄打非”工作领导小组办公室）、文化遗产股、体育健康股。局机关现有在编干部职工25人。

（二）决算单位构成。文旅广体局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：文旅广体局本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 6490.129384 万元。与2022年相比，增加 3055.309384 万元，增长 88.95 %，主要是因为增加了勾蓝瑶寨4A景区提质升级建设项目专项债资金的使用，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出也较往年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3245.064692 万元，其中：财政拨款收入 2130.360497 万元，占 65.65 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3245.064692 万元，其中：基本支出 276.617922 万元，占 8.52 %；项目支出 2968.44677 万元，占 91.48 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 6490.129384 万元，与2022年相比，增加 3055.309384 万元,增长 88.95 %，主要是因为增加了勾蓝瑶寨4A景区提质升级建设项目专项债资金的使用，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出也较往年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 3245.064692 万元，占本年支出合计的 100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加 1527.644692 万元，增长 88.95 %，主要是因为增加了勾蓝瑶寨4A景区提质升级建设项目专项债资金的使用，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出也较往年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 3245.064692 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.8651 万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2037.657233 万元，占 62.79 %;社会保障和就业（类）支出26.312464万元，占 0.81 %;卫生健康（类）支出11.7383万元，占 0.36 %;其他（类）支出1159.491595万元，占 35.73 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 3245.064692 万元，支出决算数为 3245.064692 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 3.036101 万元，支出决算为 3.036101 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 6.828999 万元，支出决算为 6.828999 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 191.640829 万元，支出决算为 191.640829 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 44.815195 万元，支出决算为 44.815195 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 19.86895 万元，支出决算为 19.86895 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 147.9693 万元，支出决算为 147.9693 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为 76.427683 万元，支出决算为 76.427683 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 31.485884 万元，支出决算为 31.485884 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 176.053351 万元，支出决算为 176.053351 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 1239.90429 万元，支出决算为 1239.90429 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 109.491751 万元，支出决算为 109.491751 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 26.312464 万元，支出决算为 26.312464 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 11.7383 万元，支出决算为 11.7383 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

14、其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 1091.8900 万元，支出决算为 1091.8900 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

15、其他支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 22.814195 万元，支出决算为 22.814195 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

16、其他支出（类）其他支出（项）。

年初预算为 44.7874 万元，支出决算为 44.7874 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 276.617922 万元，其中：人员经费 222.698378 万元，占基本支出的 80.51 %,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 53.919544 万元，占基本支出的 19.49 %，主要包括办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.6 万元，支出决算为  9.752941万元，完成预算的 66.8 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算 11.8 万元，支出决算为 5.5444 万元，完成预算的 47 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，节约行政成本，与上年相比减少 5 万元，减少 47 %,减少的主要原因是严格控制公务接待，节约行政成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.8 万元，支出决算为 4.208541 万元，完成预算的 150 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了文物巡查及文化旅游文物工作执法次数；二是年度内举办了大型文化活动，涉及范围较广，增加了公车使用频次。与上年相比增加 1.45 万元，增长 52.57 %,增长的主要原因是：一是增加了文物巡查及文化旅游文物工作执法次数；二是年度内举办了大型文化活动，涉及范围较广，增加了公车使用频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.5444 万元，占 56.85 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0% ,公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.208541 万元，占 43.15 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5.5444 >万元，全年共接待来访团组124个、来宾862人次，主要是文化、文物、非遗、体育工作接受上级部门指导、检查、考核及县区间工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.208541 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.208541 万元，主要是公务用车运行费用、燃料费、维修费、保险费支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入 1114.704195 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1114.704195 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1114.704195 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 53.919544 万元，比年初预算数增加 33.519544 万元，增长 62.17 %。主要原因是：除办公费及三公经费，其他费用未列入财政预算。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费 0 万元，；开支培训费 0 万元；举办文化活动，开支 401.40664 万元，主要是优米体育足球2023年“5.19中国旅游日”暨永明河畔“醉”美你我主题活动开支23.3286万元，女书回家录制开支271.4501万元，2023年江永女书国际音乐旅游周活动开支106.62794万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

2023年部门决算表

2023年部门绩效评价报告