2023年度优米体育足球源口瑶族乡人民政府部门决算公开
目录
第一部分 源口瑶族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 源口瑶族乡人民政府概况
一、 部门职责
1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；
6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；
7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
8、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
源口瑶族乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室（加挂社会事务办公室牌子）、社会管理综合治理办公室 、经济发展办公室、人口和计划生育办公室。
设立乡人民武装部。
按党章设立纪律检查委员会，监察室与其合署办公。
共青团、妇联组织按有关章程规定设置。
乡人大主席团不设立常设办事机构。
（二）决算单位构成。
源口瑶族乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：源口瑶族乡人民政府本级
第二部分 2023年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计768.37万元。与2022年相比，增加78.28万元，增加11.34%，主要是因为其他项支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计768.37万元，其中：财政拨款收入768.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计768.37万元，其中：基本支出445.08万元，占57.93%；项目支出323.29万元，占42.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计768.37万元，与2022年相比，增加78.28万元，增加11.34%，主要是因为项目拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出768.37万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加78.28万元，增加11.34%，主要是主要是 建议修改为 因为项目拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出768.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出682.68万元，占88.85%;社会保障和就业（类）支出14.5万元，占1.89%;公共安全（类）支出16万元，占3.58%;其他（类）支出55.19万元，占7.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为768.37万元，支出决算数为768.37万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为115.38万元，支出决算为115.38万元，完成年初预算的100%.。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为258.39万元，支出决算为258.39万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为13.58万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。
5、公共安全（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。
6、其他（类）其他（款）其他（项）。
年初预算为364.1万元，支出决算为364.1万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出445.08万元，其中：人员经费394.16万元，占基本支出的88.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费50.92万元，占基本支出的11.44%，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务接待费支出预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.14万元，增加1.76%,增加的主要是因为本单位接待人数增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.64万元，减少67%,减少的主要原因是减少用车，减少了公务用车维修运行费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.1万元，占86.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.3万元，占23.83%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为8.1万元，全年共接待来访团组332个、来宾2200人次，与上年相比支出增加0.14万元，主要原因是：本单位接待人数增加。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元，其中：公务用车运行维护费1.3万元，主要是公务用车维修支出，公务用车油卡充值，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（附件公开附后）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出50.92万元，为预算数的100%。主要用于我单位必要的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费等方面的支出。
（二）一般性支出情况
2023年本部门开支会议费0万元。
（三）政府采购支出情况
本单位2023年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公网安备 43112502000002号
