本年支出合计156.58万元，其中：基本支出94.82万元，占60.56%；项目支出61.76万元，占39.44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计156.58万元，与2022年相比，减少119.85万元,减少43.36%，主要是执行厉行节约精神，节约开支，基本支出、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出156.58万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出减少119.85万元,减少43.36%，主要是执行厉行节约精神，节约开支，基本支出、项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出156.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出133.89万元，占85.51%；社会保障和就业支出8.02万元，占5.12%;卫生健康支出4.18万元，占2.67%；其他支出10.49万元，占6.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为156.58万元，支出决算数为156.58万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）—文化和旅游（款） —行政运行（项）：

年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）—文化和旅游（款）—其他文化和旅游（项）：

年初预算为61.76万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）—文化旅游体育与传媒（款） —其他文化和旅游体育与传媒（项）：

年初预算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）—文化旅游体育与传媒（款） —其他支出（项）：

年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）—文化旅游体育与传媒（款） —体育馆（项）：

年初预算为50.24万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

6、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款） —对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：

年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

7、卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）：

年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为 0.55万元，完成预算的91.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.55万元，完成预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，与上年相比减少9.03万元，减少94.26%,减少的主要原因是严格执行厉行节约精神，逐年递减。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是与周边县交流发展乡村振兴经验接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位2023年初申报了预算绩效目标，2023年末组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出17.22万元与年初预算调整数持平。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于单位人员继续教育培训，人数4人。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

2023年度优米体育足球图书馆绩效自评报告

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