2023年优米app软件办公室部门

目 录

第一部分 政府办部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分优米app软件办公室部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，组织起草重要的规范性文件草案，承办规范性文件的备案审查工作，承办县人民政府交办的规范性文件的审查修改、清理和解释工作，对全县备案审查工作进行指导和监督。

（二）研究县政府各部门、直属单位和乡镇场请示县政府的事项，提出审核意见，对县政府各部门、直属单位和乡镇场间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定。

（三）负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（四）督促检查县政府各部门、直属单位和乡镇场对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作。

（六）根据县政府工作部署和县政府领导同志指示，搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，为县政府领导决策提供参考。

（七）贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。

（八）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（九）承担全县禁毒宣传教育工作。

（十）围绕全县国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为县委、县政府提供政策建议和咨询意见，为制定我县中长期发展规划和区域发展政策提出思路和建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米app软件办公室是全额拨款的机关单位，内设文秘室、总值班室、综合信息室、研究室、行政事务室、督查室、政工室、金融室、8个内设科室；县政府直属事业单位1个，县禁毒工作社会化宣传教育中心。现有在编人员44人（含县级领导14人），退休人员32人，临聘人员3人。

（二）决算单位构成。 县政府办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有县政府办本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 1192.95  万元。与2022年相比，增加 4.94  万元，增长 0.41  %，主要是因为公用经费增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1192.95  万元，其中：财政拨款收入 1192.95  万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1192.95  万元，其中：基本支出  908.63 万元，占 76.17 %；项目支出 284.32  万元，占 23.83 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1192.95  万元，与2022年相比，增加  4.94 万元,增长（减少） 0.41  %，主要是因为公用经费增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 1192.95  万元，占本年支出合计的 100  %，与2022年相比，财政拨款支出增加 4.94  万元，增长 0.41  %，主要是因为公用经费增加导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 1192.95  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 906.43  万元，占76.17%；文化旅游体育与传媒支出33.68万元，占 2.82 %，社会保障和就业支出109.73万元，占9.2%;卫生健康支出 建议修改为 支出24.24万元，占2%;其他支出118.87万元，占9.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 1192.95  万元，支出决算数为  1192.95 万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 709.78  万元，支出决算为 709.78  万元，完成年初预算的 100  %。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 111.76  万元，支出决算为  111.76 万元，完成年初预算的 100  %。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 54.41万元，支出决算为54.41万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 42.36万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为33.39万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为31.18万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为24.24万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的100%。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为118.87万元，支出决算为118.87万元，完成年初预算的100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为33.68万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 908.63  万元，其中：人员经费  612.81 万元，占基本支出的 67.44  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险缴费、抚恤金、生活补助等；公用经费 295.82  万元，占基本支出的 32.56  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 49.96  万元，支出决算为48.64  万元，完成预算的 97.36  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 100  %，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %。

公务接待费支出预算  39.46 万元，支出决算为 38.95  万元，完成预算的 98.71  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支，与上年相比减少（增加）  0.51 万元，减少 1.29  %,减少的主要原因是严格控制三公经费的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.5  万元，支出决算为 9.69  万元，完成预算的92.29 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支，与上年相比减少0.81  万元，减少（增长） 7.71  %,减少的主要原因是严格控制三公经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 38.95  万元，占  80.01  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   9.69万元，占 19.99   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 38.95  万元，全年共接待来访团组596个、来宾3090人次，主要是接待上级和招商引资项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  9.69 万元，其中：公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费 9.69  万元，主要是公务用车日常加油保养维护支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出  0 万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余  0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（详见公开附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 295.82  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出保持衔接），比年初预算数增加（减少）  0 万元，增长（降低） 0   %。主要原因是：严格按照预算执行。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费  0 万元；开支培训费 0.17  万元，用于开展财务及专业技术人员培训，人数 12 人，内容为职业继续教育等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额  0.47 万元，其中：政府采购货物支出  0.47 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。收予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0.47 万元，占政府采购支出总额的 100   %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

    附件1：优米app软件办公室决算公开表

附件2：2023年度政府办财政资金绩效自评整体报告