目录
第一部分 优米体育足球计生协会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球计生协会概况
一、部门职责
（一）服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康，计划生有和家庭保健；
（二）开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性；
（三）推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反应群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 优米体育足球计生协会内设机构有：办公室、业务股。
（二）决算单位构成。优米体育足球计生协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球计生协会联合会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年总收入62.99万元，与2022年相比，减少21.9万元，减少25.77 %，主要是因为项目经费拨款减少；2023年总支出62.99万元，与2022年相比，减少21.9万元，减少25.77 %，主要是因为减少了项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计62.99元，其中：财政拨款收入62.99万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计62.99万元，其中：基本支出27.32万元，占43.37%；项目支出35.67万元，占56.63%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款总收入62.99万元，与2022年相比，减少21.9万元，减少25.77 %，主要是因为减少了项目经费拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出62.99万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，减少21.9万元，减少25.77%，主要是因为减少了项目经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出62.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.46万元，占3.91%;卫生健康支出57.46万元，占91.22%；其他支出3.07万元，占4.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为40.14万元，调整预算数为62.99万元，支出决算数为62.99万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的156.93%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为2.35万元，调整预算数为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的104.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调升导致缴费增加。
2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为36.44元，调整预算数为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的57.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。
3、卫生健康支出 （类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算0万元，调整预算数为35.67万元，支出决算为35.67万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
4、卫生健康支出 （类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算0万元，调整预算数为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
5、卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）
年初预算1.28万元，调整预算数为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：申报的缴费基数小于上年缴费基数。
6、其他支出 （类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算0万元，调整预算数为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算0.07万元，调整预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整导致未列该项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出27.32万元，其中：人员经费22.19万元，占基本支出的81.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费5.13万元，占基本支出的18.78%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.28万元，完成预算的99.13%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
2、公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.28万元，完成预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比减少0.01万元，下降0.44%,增长的主要原因是接待批次、接待人数减少。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.28万元，全年共接待来访团组41个、来宾258人次，主要是省内相关部门来本单位检查、交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费05万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
按照县财政局的要求，本单位2023年初申报了预算绩效目标，2024年初组织有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2023 年度机关运行经费支出5.13万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等，比年初预算数增加0.73万元，增长16.59%，主要是因为财政困难，部分上2022年度公用经费开支在2023年度报账支付。
（二）一般性支出情况
2023年，本单位会议费0万元；培训费支出为0万元。未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。
（三）政府采购支出情况
本单位2023年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
湘公网安备 43112502000002号
