目 录

第一部分 优米体育足球旅游发展服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球旅游发展服务中心部门概况

一、部门职责

制定和组织实施“三千文化”建设规划，积极争取项目资金。负责上甘棠景区、女书园景区、千家峒景区、勾蓝瑶寨景区等全县景区的业务指导、管理及考核。负责全县景区旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据《关于规范县区旅游机构设置的通知》（永编办发[2017]144号）文件精神，设立优米体育足球旅游发展服务中心，为旅游行政主管部门管理正科级公益一类事业单位，与县三千文化保护管理处合署办公，实行两块牌子一套人马，具体承担全县旅游发展事务方面的公益性职责。优米体育足球旅游发展服务中心是全额拨款的正科级事业单位，其中主任一名，副主任两名，含下设机构编制29人，实有人员24名。

（二）决算单位构成。    

优米体育足球旅游发展服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球旅游发展服务中心本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1518.28万元。与2021年相比，增加1236.3万元，增长81.43%，主要是因为增加了项目收、支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1518.28万元，其中：财政拨款收入1518.28万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1518.28 万元，其中：基本支出 163.87 万元，占 10.79 %；项目支出 1354.41 万元，占 89.21 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1518.28 万元，与2022年相比，增加 725.36 万元,增长 47.77 %，主要是因为增加了项目财政拨款收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 1518.28 万元，占本年支出合计的 100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加 725.36 万元，增长 47.77 %，主要是因为增加了项目财政拨款收、支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 1518.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.2 万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出 1465.84 万元，占 96.55 %;社会保障和就业支出 12.86 万元，占 0.85 %;卫生健康支出 7.17 万元，占 0.47 %;其他支出 30.20 万元，占 1.99 %.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 1518.28 万元，支出决算数为 1518.28 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、一般公共服务（类）支出年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100 %。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行年初预算为 1465.84万元，支出决算为1465.84万元，完成年初预算的 100  %；卫生健康支出年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100  %。

3、社会保障和就业支出（类）对机关事业单位基本养老保险基金的补助年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86  万元，完成年初预算的 100  %。

4、其他支出（类）其他支出年初预算为 30.2 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 163.87 万元，其中：人员经费 161.39 万元，占基本支出的 98.49 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 2.48 万元，占基本支出的 1.51 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为  0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %,。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0个、来宾 0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 2.48万元，比年初预算数减少 12.72 万元，降低 83.68 %。主要原因是：公及印刷费、邮电费、差旅费以及其他费用等支出减少。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费 0 万元，人数0人；开支培训费 0 万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球旅游发展服务中心

2023年绩效自评（旅发）