2023年优米体育足球水利局部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球水利局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球水利局部门概况

一、部门职责

（一）研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全县水利水电建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担县防汛抗旱及河长制的日常工作，组织实施全县农村水利、病险水库除险加固、小水电管理、节水灌溉、农村饮水及县城供水工作、负责大古源水库前期工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球水利局成立于2019年，前身为优米体育足球水务局，属县政府组成部门，是全额拨款的行政事业单位，执行《事业单位会计制度》。设3个股室，分别是综合股、建设管理监督与水旱灾害防御股、河湖管理与水资源水保股。下辖四个事业单位，分别是水利工程建设运行事务中心、河湖管理事务中心、水旱灾害防御中心、农村饮水管理事务中心。三定方案定编人员46人，其中行政编制6人，事业编制40人。2023年实有人员39人，其中行政编制6人，事业编制33人，在职人员控制率为84.7%。离休人员0人，退休人员30人，遗属人员6人，单位公务用车2台。

（二）决算单位构成。优米体育足球水利局2023年部门决算汇总公开单位构成仅为优米体育足球水利局本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1848万元。与2022年相比，增加494.57万元，增长36.76%，主要是因为防汛抗旱及水利救灾等项目投资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1848万元，其中：财政拨款收入1848万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1848万元，其中：基本支出610.57万元，占33.04%；项目支出1237.43万元，占66.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1848万元，与2022年相比，增加497.57万元,增长36.76%，主要是因为防汛抗旱及水利救灾等项目投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1848万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加497.57万元，增长46.23%，主要是因为防汛抗旱及水利救灾等项目投资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1848万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 建议修改为 71.92万元，占3.89%；卫生健康支出12.77万元，占0.69%;农林水支出1620.30万元，占87.68%；其他支出143.02万元，占7.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

20232022年度财政拨款支出年初预算数为1848万元，支出决算数为1848万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为71.92万元，支出决算为71.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）    其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为12.77万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1620.30万元，支出决算为1620.30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为143.02万元，支出决算为143.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出417.45万元，其中：人员经费393.17 万元，占基本支出的94.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费24.27万元，占基本支出的   %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

公务接待费支出预算4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等大于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝浪费，与上年相比增加0.86万元，增长27.56%,增加的主要原因是部分接待费在今年审单。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝浪费，与上年相比增加0.39万元，减少14.94 %,增加的主要原因是项目增多，使用公车有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.12万元，占54.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.61万元，占45.55 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组124个、来宾358人次，主要是上级领导巡查及水利部门业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是公车保养及油卡充值支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

优米体育足球水利局2023年度对部门整体支出及农村安全饮水、河长办工作经费等专项支出进行了绩效申报，设定了绩效目标，并开展了绩效自评（报告附后）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出122.25万元，与年初预算数相符。

（二）一般性支出情况

2022年 本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等相关活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度无政府采购预算支出。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球水利局（本级）2023年度优米体育足球水利局整体支出绩效自评报告