目 录

第一部分 优米体育足球卫生健康局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球卫生健康局部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县卫生健康政策，规划，地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化，便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生，放射卫生，环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构，医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。

（八）负责 计划生育管理和服务工作，开展人口监调预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生，妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。参与国际交流合作、援外工作以及与港澳台的交流、合作。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球卫生健康局内设机构包括：综合股、医政医管与中医股、妇幼与老龄健康保健股、疾病预防控制股、体制改革与规划信息化建设股、法规与综合监督股、基层卫生健康股7个股室。优米体育足球卫健局机关行政编制10人，机关后勤编制2人。

（二）决算单位构成。 优米体育足球卫生健康局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球卫生健康局本级、11 个乡镇卫生院、县人民医院及中医院。

第二部分2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计27598.19万元。与2022年相比，增加 1279.38万元，增长4.86%，主要是因为医院及卫生院的事业收入有所增加及人员工资普调后有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27598.19万元，其中：财政拨款收入5707.82  万元，占20.68 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21890.38万元，占79.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27598.19万元，其中：基本支出25291.29万元，占91.64%；项目支出2306.9万元，占8.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5707.82万元，与2022年相比，增加395.06万元,增长7.43%，主要是因为人员工资普调后有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5707.82万元，占本年支出合计的20.68%，与2022年相比，财政拨款支出增加395.06万元，增长7.43%，主要是因为人员工资普调后有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5707.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出342.28万元，占6%；卫生健康支出5350.71万元，占93.74%;其他支出14.83万元，占0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5707.82万元，支出决算数为5707.82万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为323.74万元，支出决算为323.74万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为369.67万元，支出决算为369.67万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为254万元，支出决算为254万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为1928.25万元，支出决算为1928.25万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为363.5万元，支出决算为363.5万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为1678.4万元，支出决算为1678.4万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为535.46万元，支出决算为535.46万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为167.03万元，支出决算为167.03万元，完成年初预算的100%。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3400.92万元，其中：人员经费3363.06万元，占基本支出的98.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助等；公用经费37.86万元，占基本支出的1.11 %，主要包括办公费、水费、电费、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有安排出国（境）费用支出，与上年相比持平，持平的主要原因是没有安排出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算4.09万元，支出决算为4.09万元，完成预算的100 %，与上年相比减少2.33万元，减少36.29%，减少的主要原因：我单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.39万元，支出决算为14.39万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.73万元，增长5.34%，增长的主要原因是公车老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.09万元，占22.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.39万元，占77.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.09万元，全年共接待来访团组89个、来宾331人次，主要是省市调研检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.39万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.39万元，主要是车辆保险、燃料费、维修费等支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出37.86万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，其他用车31辆，其他用车主要是下乡体检、医疗急救车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球卫生健康局2023年决算公开表优米体育足球卫生健康局2023年度体支出绩效自评报告