2023年城市环境卫生和园林绿化服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 环卫园林绿化服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 城市环境卫生和园林绿化服务中心部门概况

一、部门职责
负责城市环境卫生、园林绿化、环卫绿化设施的建设和正常使用（包括公厕、垃圾箱、垃圾房、垃圾中转站等）实行监督和管理；
承担县城环境和生活垃圾管理的责任，负责城区生活垃圾的清扫、中转、运输和消纳处置；督促、指导实施县城绿化养管工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
内设办公室、财务室、政工室、环卫站、园林站等部门。
（二）决算单位构成。
优米体育足球环卫园林服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有优米体育足球环卫园林服务中心部门本级。
第二部分 优米体育足球城市环境卫生和园林绿化服务中心2023年度部门决算表（见附表）
第三部分 优米体育足球城市环境卫生和园林绿化服务中心2023年度部门决算情况说明

第二部分     2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 883.94  万元。与2022年相比，增加 135.35 万元，增长 18.08%  ，主要是因为增加了其他城乡社区管理事务的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 883.94  万元，其中：财政拨款收入 883.94  万元，占100%；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占0   %；经营收入 0  万元，占0   %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 883.94  万元。基本支出： 359.14  万元，占 40.62% ；项目支出 524.8  万元，占 59.38% ；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 883.94  万元，与2022年相比，增加 135.35 万元,增长 18.08% ，主要是因为增加了其他城乡社区管理事务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 883.94 万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加 135.35万元，增长18.08%，主要是因为加了其他城乡社区管理事务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出883.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.51万元，占 0.39% ；卫生健康（类）支出1.21万元，占 0.13% ；城乡社区（类）支出354.42万元，占 40.09% .一般公共服务支出524.8万元、占 59.37% .

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为883.949万元，支出决算数为883.94万元，完成年初预算的100%，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为354.42万元，支出决算为354.42万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为524.8万元，支出决算为524.8我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 359.14  万元，其中：人员经费278.37 万元，占基本支出的 77.51%,主要包括基本工资114.77万元、津贴补贴 49.54万元、职工养老保险缴费29.74万元、职工基本医疗保险缴费14.18万元、其他社会保障缴费1.99万元、职工伙食补助5.9万元、对个人和家庭的补助9.4万元.公用经费72.42万元，占基本支出的20.16%，主要包括办公费5.62万元、水电费0.78万元、邮电费0.1万元、差旅费13.6元、维修费6.74元、公务接待费1.71万元、劳务费11.14万元、工会经费6.18万元、福利费7.73万元、其他交通费2.3万元、专用燃烧料费1.5万、其他商品服务支出5.4万元.

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为1.71   万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元。公务接待费支出预算2.85万元，支出决算为1.71万元，完成预算的60%，决算数等于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出不能比上年有增加。二是有些招待费还没报帐.
公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为   0万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.71万元，占60%,因公出国（境）费支出决算 0  万元.公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次.

　　2、公务接待费支出决算为1.71万元，全年共接待来访团组 48个、来宾180人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费  0 万元，主要是……支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支72.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），和年初预算数基本持平%。主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，其他公用经费也有所压减。

（二）一般性支出情况

2023年度无会议费开支.

（三）政府采购支出情况

2023年度无政府采购支出.

（四）国有资产占用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

附件：优米体育足球城市环境卫生和园林绿化服务中心