2023年优米体育足球侨联部门决算公开

目录

第一部分 优米体育足球侨联概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  优米体育足球侨联概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻党和政府的方针政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。
   （二）依法维护归侨、侨眷的合法权益；为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。
   （三）围绕经济建设，广泛深入地开展凝聚侨心、发挥侨力，引进资金、技术、设备和人才的工作，协助和联络海外侨胞来江永投资兴办实业及各种公益事业，并为侨属企业、侨资企业提供服务。
   （四）制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责督办全县归侨、侨眷代表大会及其委员会决议、决定的实施。
   （五）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。
   （六）密切与海外侨胞社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出意见和建议。
   （七）按照中央和省、市、县委的要求，认真开展侨务工作，为祖国统一大业服务。
   （八）指导全县侨联组织的业务工作。
   （九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县侨联无内设机构。 

（二）决算单位构成。县侨联2023年部门决算汇总公开单位构成包括：县侨联本级。

第二部分 2023年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入17.94万元，与2022年相比，减少0.7万元，降低3.76%，主要是因为减少了公用经费拨款；2023年总支出17.94万元，与2022年相比，减少0.7万元，降低3.76%，主要是因为减少了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年收入合计17.94万元，其中：财政拨款收入17.92万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计17.94万元，其中：基本支出11.95万元，占66.61%；项目支出5.99万元，占33.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年财政拨款总收入17.92万元，与2022年相比，减少0.68万元，降低3.66%，主要是因为减少了公用经费拨款；2023年财政拨款总支出17.92万元，与2022年相比，减少0.68万元，降低3.66%，主要是因为减少了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出17.92万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，减少0.68万元，降低3.66%，主要是因为减少了公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出17.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.10万元，占73.10%；社会保障和就业支出2.62万元，占14.62%；卫生健康支出0.75万元，占4.19%；其他支出1.46万元，占8.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为27.43万元，支出决算数为17.94万元，完成年初预算的65.40%，其中：

1、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为19.22万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的50.52%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的516.8%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为2.04万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的50.49%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.11万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的67.57%。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算的主要原因是：年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出11.93万元，其中：人员经费10.86万元，占基本支出的91.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费1.07万元，占基本支出的8.97%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待支出，节约行政成本。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组16个、来宾120人次，主要是来人来客办理公务的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本单位2023年初申报了预算绩效目标，2023年初组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费支出1.06万元，主要用于本单位办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。比年初预算数减少3.34万元，降低75.9%。主要是因为压减一般性支出，节约行政运行成本。

（二）一般性支出情况

2023年，本单位没有举办会议、培训，会议费支出为0万元；培训费支出0万元；也没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面的支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。    

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

优米体育足球侨联2023年绩效自评资料