2023年优米体育足球应急管理局部门决算公开

目录

第一部分 优米体育足球应急管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 应急管理局部门概况

一、部门职责

承担县安全生产委员会办公室的日常工作；综合管理全县安全生产工作；依法行使全县安全生产综合监督管理职权；负责发布全县安全生产信息；组织、指导、协调全县安全生产检测检验工作；加强对全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业安全监管；负责应急管理工作，指导全县各级各个部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；指导应急预案体系建设，统筹全县应急力量建设；负责全县消防管理有关工作；指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等工作；承担县防汛抗旱指挥部日常工作；组织协调灾害救助工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

优米体育足球应急管理局属于全额拨款的行政单位，局内设机构为15个：办公室、应急指挥中心、宣传教育股、政策法规股（行政审批股）、科技和信息化股、安全生产综合协调股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、救援协调和预案管理股、风险监测和综合减灾股、救灾和物资保障股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、调查评估和统计股、政工室，现有在职人员48人（含执法大队）。

（二）决算单位构成

优米体育足球应急管理局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球应急管理局单位本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计  1871.0128 万元。与2022年相比，增加740.0828万元，增长65.44%，主要是因为增加了灾害防治及应急管理支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1871.0128 万元，其中：财政拨款收入  1871.0128 万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1871.0128 万元，其中：基本支出591.4647 万元，占 31.61 %；项目支出 1279.5481 万元，占 68.39 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1871.0128 万元，与2022年相比，增加 740.0828 万元,增长65.44 %，主要是因为增加了灾害防治及应急管理支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 1871.0128 万元，占本年支出合计的 100 %，与2021年相比，财政拨款支出增加 740.0828 万元，增长 65.44 %，主要是因为增加了灾害防治及应急管理支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1971.0128万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理事务（类）支出1614.081万元，占86.27%，其他支出（类）110.9085万元，占5.93%，社会保障和就业支出（类）支出48.7438万元，占2.6%，卫生健康支出24.6471万元，占1.32%,农林水支出（类）43.2万元，2.31%，一般公共服务支出（类）29.4324万元，1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1971.0128万元，支出决算数为1971.0128万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——一般行政管理事务（项）：

年初预算为95.8559万元，支出决算为95.8559万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

2、社会保障和就业支出（类）—— 行政事业单位养老支出（款） ——行政单位离退休（项）：

 年初预算为48.7438万元，支出决算为48.7438万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

3、卫生健康支出（类）——  行政事业单位医疗 （款） ——其他行政事业单位医疗支出（项）：

年初预算为24.6471万元，支出决算为24.6471万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

4、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——安全监管（项）：

年初预算为385.1812万元，支出决算为385.1812万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

5、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——行政运行（项）：

年初预算为1.3629万元，支出决算为1.3629万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

6、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——应急救援（项）：

年初预算为20.6212万元，支出决算为20.6212万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

7、其他支出（类）——其他支出（款）——其他支出（项）：

年初预算为110.9085万元，支出决算为110.9085万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

8、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——自然灾害救灾补助（项）：

年初预算为848.1575万元，支出决算为848.1575万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

9、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——其他林业和草原支出（项）：

年初预算为43.2万元，支出决算为43.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

10、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——森林草原防灾减灾（项）：

年初预算为39.46万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

11、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——其他应急管理支出（项）：

年初预算为220.0156万元，支出决算为220.0156万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

12、灾害防治及应急管理事务（类）——应急管理事务（款）——其他自然灾害防治支出（项）：

年初预算为32.8591万元，支出决算为32.8591万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数调整数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出  591.4647 万元，其中：人员经费 458.5721  万元，占基本支出的 77.53  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费；公用经费 132.8926  万元，占基本支出的 22.47  %，主要包括、手续费、水费、 电费、 差旅费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 32 万元，支出决算为   30.9149万元，完成预算的69.61 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。

公务接待费支出预算8 万元，支出决算为7.0031  万元，完成预算的 87.54 %，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费必须严格要求厉行节约，决不能超预算超范围开支，与上年相比增加2.8531万元，增加68.75%,增加的主要原因是森林防火、防汛、 交叉执法工作增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24万元，支出决算为 23.9118 万元，完成预算的 99.63 %，决算数小于年初预算数的主要原因是三公”经费必须严格要求厉行节约，决不能超预算超范围开支，与上年相比减少 15.7382 万元，减少32.35%,减少的主要原因是严格要求厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.0031万元，占 22.65 %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 23.9118 万元，占 77.35 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 7.0031 万元，全年共接待来访团组75个、来宾708人次，主要是应急救援、灾害防治、安全生产经验交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.9118  万元，其中：公务用车购置费 14.5  万元，单位本级机构更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 9.4118  万元，主要是公务用车燃料费，修理费，保险费支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出  0 万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 132.8926  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数与年初预算调整数持平。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 4  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车  2 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车无。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

23年绩效自评报告.doc11(新)优米体育足球应急管理局