2023年医疗保障局部门决算公开

目 录

第一部分 医疗保障局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 医疗保障局部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟制全县医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）根据国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟制全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。落实异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。内设机构(一)办公室，（二）规划财务和法规股，（三）待遇保障股，（四）医药服务股，（五）医药价格和招标采购股，（六）基金监管股，并设立优米体育足球医疗保障事务中心。（二）决算单位构成。县医保局包含医保局本级及下属单位优米体育足球医疗保障事务中心。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 2360.08  万元。与2022年相比，增加597.52万元，增长33.9%，主要是因为本年度医疗救助资金及时兑现到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2360.08万元，其中：财政拨款收入2360.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2360.08万元，其中：基本支出666.83万元，占28.25%；项目支出1693.26万元，占71.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2360.08万元，与2022年相比，增加597.52万元,增长33.9%，主要是因为基本支出和项目支出均有所增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2360.08万元，占本年支出合计的100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加597.52 万元，增长33.9%，主要是因为基本支出和项目支出均有所增加导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2360.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.3万元，占2.98%；社会保障和就业支出47.36万元，占2%;卫生健康支出2212.53万元 ，占93.75%；其他支出29.88万元，占1.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2360.08万元，支出决算数为2360.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为12.73万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的100 %。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为57.58万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的100 %。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为25.26万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为266万元，支出决算为266万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为861.83万元，支出决算为861.83万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为772.95万元，支出决算为772.95万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的100%。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为29.88万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出666.83万元，其中：人员经费355.15万元，占基本支出的53.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费311.68万元，占基本支出的46.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.3万元，支出决算为28.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算9万元，支出决算为8万元，完成预算的88.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支，与上年相比增加2.8万元，增长53.85%,增长的主要原因是上级对下公务接待活动有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为17.29万元，支出决算为17.29万元，完成预算的100%，主要是新增购买一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占29.3 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.3万元，占70.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组 83 个、来宾996人次，主要是接待上级日常发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.3万元，其中：公务用车购置费17.29万元，   医疗保障局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出311.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比上年数增加239万元，增长230 %。主要原因是人员增加相应增加了商品服务支出及叠加上年度报账支出。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费1.47万元，用于召开医保局日常各种会议，人数184人；开支培训费0万元，用于开展事业单位人员培训等，人数 0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额117.05万元，其中：政府采购货物支出117.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额117.05万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额117.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

        优米体育足球医疗保障局2023年决算公开表

        2023年医疗保障局县财政绩效股资料