目 录

第一部分 优米体育足球公安局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球公安局部门概况

一、部门职责

县级公安机关主管全县公安警务工作的政府职能部门，是全县人民警察的领导和指挥机构，接受县委、县政府和上级公安机关的领导，接受县人大、县政协及相关部门的监督。主要职责任务：贯彻落实党和国家关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，以维护社会政治大局稳定为首任，打击犯罪，强化治安行政管理，依法行政，服务群众。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

优米体育足球公安局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设机构3个、直属大队10个、所属单位2个、公安派出所10个，所队室共25个。

（二）决算单位构成。 

优米体育足球公安局单位2023年部门决算构成仅含本级决算。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9162.77万元。与2022年相比，增加1103.44万元，增加13.69 %，主要是因为：1、公共视频150个监控点建设经费增加；2、2023年非税收入征收经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9162.77万元，其中：财政拨款收入9162.77万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9162.77万元，其中：基本支出4362.42万元，占47.61 %；项目支出4800.35万元，占52.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9162.77万元，与2022年相比，增加1103.44万元, 增加13.69 %，主要是因为：1、公共视频150个监控点建设经费增加；2、2022年非税收入征收经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出9162.77万元，占本年支出合计的100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加1103.44万元，增加13.69%，主要是因为：1、公共视频150个监控点建设经费增加；2、2023年非税收入征收经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9162.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出8536.92万元，占93.17%；社会保障和就业支出230.86万元，占2.52%;卫生健康支出115.34万元，占1.26%；其他支出279.65万元，占3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为9162.77万元，支出决算数为9162.77万元，完成年初预算的100 %，其中：

1、公共安全支出—公安—行政运行

年初预算为3165.56万元，支出决算为3165.56万元，完成年初预算的100 %。

2、公共安全支出—公安—一般行政管理事务

年初预算为 3784.46万元，支出决算为3784.46万元，完成年初预算的100 %。

3、公共安全支出—公安—信息化建设

年初预算为482.93万元，支出决算为482.93万元，完成年初预算的100 %。

4、公共安全支出—公安—执法办案

年初预算为129.16万元，支出决算为129.16万元，完成年初预算的100 %。

5、公共安全支出—公安—其他公安支出

年初预算为969.33万元，支出决算为969.33万元，完成年初预算的100 %。

6、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为222.15万元，支出决算为222.15万元，完成年初预算的100 %。

7、社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出

年初预算为 8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100 %。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出

年初预算为 115.34万元，支出决算为115.34万元，完成年初预算的100 %。

9、公共安全支出—武装警察部队—武装警察部队

年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100 %。

10、其他支出—其他支出—其他支出

年初预算为 279.65万元，支出决算为279.65万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4362.42万元，其中：人员经费3023.9万元，占基本支出的69.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1338.52万元，占基本支出的30.68 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为242.55万元，支出决算为242.55万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算19.23万元，支出决算为19.23万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.74万元，增长9.95%,增长的主要原因是县域警务工作的推进，各县区单位增强沟通学习导致公务接待费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为223.32万元，支出决算为223.32万元，完成预算的100%，与上年相比增加23.67万元，增加11.86%,增长的主要原因是公务用车购置支出增加，较上年增加24.42万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.23万元，占7.93% ,公务用车购置费及运行维护费支出决算223.32万元，占92.07 %。其中：

1、公务接待费支出决算为19.23万元，全年共接待来访团组155个、来宾899人次，主要是联合办案与工作检查发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为223.32万元，其中：公务用车购置费141.17万元，单位本级更新执法勤务用车1辆。公务用车运行维护费82.15万元，主要是公务用车燃料费、保险费、修理费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

1、2023年我局整体绩效目标

（1）、合理安排利用公安行政公用经费和人员经费，充分调动各部门干警积极性、主动性、创造性，提高办案素质和效率；

（2）、保障办案、装备经费资金到位，专款专用，提高办案环境软硬件设施；

（3）、增强人民群众满意度。

2、部门整体支出年度绩效指标

（1）充分调动各部门干警积极性、主动性、创造性，提高办案素质和效率;

（2）提高办案环境软硬件设施；

（3）增强人民群众满意度。

3、绩效目标完成情况

我局认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2023年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2023年我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出1338.52万元，完成年初预算的100%。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费3.8万元，用于召开全市县域警务会议、全县公安工作会议等，人数96人，内容为公安工作汇报与荣誉表彰。 

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额1648.72万元，其中：政府采购货物支出848.91万元、政府采购工程支出799.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1648.72万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆54辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

2023年决算公开表格、绩效评价报告

 2023年整体支出绩效自评报告

优米体育足球公安局2023年部门决算表