2023年公路建设养护中心部门决算公开

目 录

第一部分 公路建设养护中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 公路建设养护中心部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定，行使全市公路（指按规定管理的权限内公路，下同）行政管理职责，具体负责公路的建设、养护和管理、公路保护的监督管理等工作。

(2)按照全市公路发展规划，组织拟订全市公路管理的办法和规章，负责制定公路技术改造方案，编制公路的改建、养护计划、管理并组织实施。

(3)完成上级下达的国道、省道建设、养护和管理任务，具体承担权限内主要县道和干线公路的建设、养护和路政管理工作。

（4）负责公路及其附属设施的日常养护，路面填平保通、大中修改造、危桥改造、水毁公路抢修等工作，采取措施提高路况，保证畅通；负责全市公路养护和路况目标任务的实施和路况质量评定工作。

二、机构设置及决算单位构成

公路建设养护中心内设机构包括：办公室(信访维稳禁毒室)、政工股(党建室)、财务股、工程建设股、干线公路股、农村公路股、机务股、法制安全股、应急抢险队。

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有优米体育足球公路建设养护中心本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2478.46万元。与2022年相比，减少2838.64万元，减少53.39%，主要是因为单位项目工程款支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2478.46万元，其中：财政拨款收入2478.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2478.46万元，其中：基本支出566.89万元，占22.87%；项目支出1911.57万元，占71.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2478.46万元，与2022年相比，减少2838.64万元,减少53.39%，主要是因为单位项目工程款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2478.46万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出减少2838.64万元，减少53.39%，主要是因为单位项目工程款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2478.46万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出2.66万元，占0.1%；卫生健康支出1万元，占0.04%;城乡社区支出1409.95万元，占56.89%；农林水支出19.44万元，占0.78%；交通运输支出1021.75万元，占41.23%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2478.46万元，支出决算数为2478.46万元，完成年初预算的100%，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出566.89万元，其中：人员经费477.64万元，占基本支出的84.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各项保险、住房公积金；公用经费89.25万元，占基本支出的15.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、差旅费，公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.3万元，支出决算为15.8   万元，完成预算的96.93%，其中：

公务接待费支出预算16.3万元，支出决算为15.8万元，完成预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待，与上年相比减少1.8万元，减少10.23%,减少的主要原因是县区之间的接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.8 万元，占100%。公务接待费支出决算为15.8万元，全年共接待来访团组122个、来宾1026人次，主要是 建议修改为 要是上级检查及县区之间业务交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1409.94万元；年初结转和结余0万元；支出1409.94万元，项目支出1409.94万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出35.5万元，与年初数一致。

（二）一般性支出情况

无一般性支出

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

附件2：优米体育足球公路建设养护中心

附件1：2023年度优米体育足球公路建设养护中心整体支出绩效自评报告