2023年优米体育足球信访局部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球信访局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球信访局部门概况

一、部门职责

根据《优米体育足球信访局（县政府调处纠纷办公室）体制机制、职责和机构编制调整的通知》（江永办〔2019〕34号）、《关于优米体育足球信访局内设机构调整的通知》（江永编发〔2023〕23号）文件规定，县信访局（县政府调处纠纷办公室）主要职责是：

1.负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办中央和国家机关，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇、县直部门交办信访事项，督促检查交办事项的处理落实情况。

3.综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为县委、县政府决策和指导工作提供服务。

4.协同有关部门处理跨县区、跨乡镇、跨部门的重大信访问题；协调处理群众进京、赴省、到市、来县上访和异常、突发性信访事项。

5.对全县山林、水利、土地"三大”权属纠纷的调处进行督促、督办和协调；协助有关部门做好预防和制止群众性械斗工作；巩固调处纠纷成果、发展边界睦邻友好关系。

6．研究、起草有关信访调纠工作的规范性文件；开展信访调纠工作宣传和理论研讨；指导全县信访调纠业务，总结推广信访调纠工作经验，提出加强和改进信访调纠工作的意见。

7．掌握全县信访调纠工作队伍建设情况，提出加强信访调纠队伍建设措施；对信访调纠工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访调纠干部培训；负责信访调纠部门信息化建设。

8.负责做好县信访联席会议的日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球信访局（县政府调处纠纷办公室）是全额拨款的行政单位，内设办公室、信访股、调纠股，下设县信访救助服务中心、网络信访服务中心。

（二）决算单位构成。 优米体育足球信访局（县政府调处纠纷办公室）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球信访局（县政府调处纠纷办公室）2023年部门决算本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 449.2万元。与2022年420.92万元相比，增加 28.28万元，增长6.73%，主要是因为增加了绩效奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计449.2万元，其中：财政拨款收入447.2万元，占99.56 %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入2万元，占  0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 449.2万元，其中：基本支出 394.51万元，占87.83 %；项目支出 54.69 万元，占12.17%；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计447.2万元，与2022年410.92万元相比，增加36.28万元,增长 8.83 %，主要是因为增加了绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出447.2 万元，占本年支出合计的 99.55 %，与2022年相比，财政拨款支出增加 36.28万元，增长 8.83 %，主要是因为增加了绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出  447.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  75.96 万元，占16.98%；公共安全支出255.83万元，占57.21%；社会保障和就业支出 12.49  万元，占 2.79 %;卫生健康支出7.67万元，占  1.72%；其他支出95.25万元，占21.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为  201.63 万元，调整预算数为447.2万元，支出决算数为447.2万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的221.79%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12.18万元，调整预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的35.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政困难，公用经费支付进度慢。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为54.69万元，支出决算为54.69万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为16.99万元，支出决算为16.99万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出 （款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为161.75万元，调整预算为255.83万元，支出决算为255.83万元，完成调整预算的100%，完成年初预算数的158.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.18万元，调整预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的68.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休1人，调走1人。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为2.72万元，支出决算为 2.72万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为7.71 万元，调整预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休1人，调走1人。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0万元，调整预算为95.25万元，支出决算为95.25万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0.41万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有发生该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 392.51万元，其中：人员经费195.49万元，占基本支出的  49.81 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费 197.02万元，占基本支出的 50.19 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  2.2万元，支出决算为2.15万元，完成预算的97.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，与上年度相比持平，主要原因是没有安排因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算2.2万元，支出决算为2.15万元，完成预算的 97.73 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定：加强公务接待管理，节约支出。与上年4.92万元相比减少 2.77万元，减少56.3%,减少的主要原因是加强公务接待管理，节约支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，与上年相比，减少2.09万元，主要原因是没有发生公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.15万元，占 100 %, 因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0 %, 公务用车购置费及运行维护费支出决算  0万元，占 0% 。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 2.15万元，全年共接待来访团组28个、来宾196人次，主要是信访工作沟通调度、党员活动及来客的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0  万元，公务用车运行维护费 0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本部门年初申报了预算绩效目标，2024年初组织本部门有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 197.02万元，比年初预算15.1万元数增加 181.91万元，上涨1204.7% 。主要原因是：信访维稳专项经费增加。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费 3.19万元，用于开展业务培训，人数 6人，内容为信访业务水平的提升培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额30.18万元，其中：政府采购货物支出30.18万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额30.18万元，占政府采购支出总额的100% 。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是：其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

      附件1--优米体育足球信访局2023年部门决算公开表

附件2--优米体育足球信访局2023年部门整体支出绩效自评报告