2023年夏层铺镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分 夏层铺镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分夏层铺镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）镇人民政府主要职能为制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。夏层铺镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室(信访办公室)、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室(卫生健康委办公室)、自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)、社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心、社会禁毒工作办公室)、党建工作办公室。

（二）决算单位构成。 夏层铺镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：夏层铺镇人民政府为单位本级部分决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1026.72万元。与2022年相比，增加105.44万元，增长11.44%，主要是因为政府性基金收入支出增加导致

二、收入决算情况说明

本年收入合计1026.72万元，其中：财政拨款收入1026.72万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1026.72万元，其中：基本支出830.87万元，占80.92%；项目支出195.85万元，占19.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1026.72万元，与2022年相比，增加105.44万元,增长11.44%，主要是因为政府性基金收入支出增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1026.72万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加105.44万元，增长11.44%，主要是因为政府性基金收入支出增加导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1026.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出830.87万元，占80.92%；科学技术支出170.12万元，占16.66%；社会保障和就业支出25.73万元，占2.42%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1026.72万元，支出决算数为1026.72万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为829.08万元，支出决算为829.008万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为170.12万元，支出决算为170.12万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为25.73万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出830.87万元，其中：人员经费376.27万元，占基本支出的45.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费454.6万元，占基本支出的54.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39.49万元，支出决算为39.49万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，。

公务接待费支出预算19万元，支出决算为18.92万元，完成预算的99.56%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.49万元，支出决算为20.49万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）15.58万元，减少（增长） 317.31%增长的主要原因是根据县里统一计划购置了1台应急用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.92万元，占47.91 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 20.49万元，占52.09 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次

2、公务接待费支出决算为18.92万元，全年共接待来访289批、来宾1445人次，主要是上级领导以及其他部门来人检查、交流工作、村干部来镇里对接工作的接待支出。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.49万元，其中：公务用车购置费12.98万元，更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费7.59万元，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出441.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比上年增加了315.42万元。主要原因是因为支付了上年未结算报账款

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费0.11万元，用于召开人大代表会议；开支培训费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。（

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）2023年绩效自评报告优米体育足球夏层铺镇人民政府