2023年优米体育足球物资办部门决算公开

目录

第一部分 优米体育足球物资办概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  优米体育足球物资办概况

一、部门职责

(一）贯彻落实党和国家的有关政策、法规，负责本单位国有资产管理；

（二）负责本单位退休人员管理工作，落实退休人员政治、生活待遇；

（三）负责全县民爆器材经营活动的监督管理，受委托负责报废汽车拆解，回收管理工作；

（四）承办县委、县政府和市物资事务办交办其他有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。物资事务管理办公室下设一个办公室，一个物资总公司，物资总公司改制后原有工作人员的改制生活费由国资办委托县城投公司拨付。

（二）决算单位构成。县物资办2023年部门决算汇总公开单位构成包括：县物资办本级。

第二部分 2023年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入48.48万元，与2022年相比，增加3.73万元，上升8.34%，主要是因为增加了绩效奖拨款；2023年总支出48.48万元，与2022年相比，增加3.73万元，上升8.34%，主要是因为增加了绩效奖支出。

二、收入决算情况说明

2023年收入合计48.48万元，其中：财政拨款收入48.05万元，占99.11%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.43万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计48.48万元，其中：基本支出43.2万元，占89.11%；项目支出5.28万元，占10.89%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入48.05万元，与2022年相比，增加3.3万元，上升7.37%，主要是因为增加了绩效奖拨款；2023年财政拨款总支出48.05万元，与2022年相比，增加3.3万元，上升7.37%，主要是因为增加了绩效奖支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出48.05万元，占本年支出合计的99.11%，与2022年相比，增加3.3万元，上升7.37%，主要是因为增加了绩效奖支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出48.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.59万元，占9.55%;卫生健康支出2.95万元，占6.14%；粮油物资储备支出35.23万元，占73.32%；其他支出5.28万元，占10.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为51.61万元，调整预算数48.05万元，支出决算数为48.05万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的93.1%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.14万元，调整预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的89.3%。决算数小于年初预算的主要原因是：养老保险缴费基数小于原预计数。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0.15万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是：决算科目调整导致该项无支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.8万元，调整预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数大于原预计数。

4、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）

年初预算为43.52万元，调整预算为35.23万元，支出决算为35.23万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的80.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政困难，公用经费支出进度不及预期。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出42.78万元，其中：人员经费41.4万元，占基本支出的96.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费1.38万元，占基本支出的3.23%，主要包括办公费、水费、邮电费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费，与上年度持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2023年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本单位2023年初申报了预算绩效目标，2024年初组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023 年度机关运行经费支出1.38万元，主要用于办公费、水费、邮电费、其他交通费等。比年初预算数减少4.14万元，降低75%。下降的主要原因是县财政困难，公用经费支出进度不达预期。

（二）一般性支出情况

2023年，本单位没有举办会议、培训，会议费支出为0万元；培训费支出0万元；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。    

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

 附件1---优米体育足球物资事务管理办公室2023年部门决算公开表

 附件2---优米体育足球物资事务管理办公室2023年部门整体支出绩效自评报告