2023年优米体育足球工商联部门决算公开

目录

第一部分  优米体育足球工商联概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  优米体育足球工商联概况

一、部门职责

（一）参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法、奉献”，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经济管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

（八）增进与港、澳各地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（九）办好会办服务事业、经济实体。

（十）承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球工商联内设基层商会管理办公室的机构一个。

（二）决算单位构成。优米体育足球工商联2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球工商联本级。

第二部分 2023年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入99.48万元，与2022年相比，增加35.73万元，增长56.05 %，主要是因为人员经费拨款增加；2023年总支出99.48万元，与2022年相比，增加35.73万元，增长56.05 %，主要是因为人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年收入合计99.48元，其中：财政拨款收入99.23万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计99.48万元，其中：基本支出75.30万元，占75.70%；项目支出24.18万元，占24.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年财政拨款总收入99.23万元，与2022年相比，增加35.48万元，增长55.65 %，主要是因为人员经费拨款增加；2023年财政拨款总支出99.23万元，与2022年相比，增加35.48万元，增长55.65 %，主要是因为人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出99.23万元，占本年支出合计的99.75%，与2022年相比，增加35.48万元，增长55.65 %，主要是因为人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出99.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60.39万元，占60.85%；社会保障和就业支出22.85万元，占23.02%;卫生健康支出3.86万元，占3.88%;其他支出12.17万元，占12.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为73.46万元，支出决算数为99.48万元，完成年初预算的135.42%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为49.58万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的98.10%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为6万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的96.67%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为3.27万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的116.51%。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算14.44万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的56.16%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成调整预算的100%。没有决算数的主要原因是：无该项支出。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.17万元，主要原因是年初没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出75.05万元，其中：人员经费72.89万元，占基本支出的97.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；公用经费2.16万元，占基本支出的2.88%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为1.89万元，完成预算的85.91%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为1.89万元，完成预算的85.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比增加1.06万元，上升127.71%,上升的主要原因是接待批次和接待人次增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组14批，接待130人次。主要是上级领导以及兄弟单位本单位办理公务的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本部门2023年初申报了预算绩效目标，2023年初组织有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023 年度机关运行经费支出2.16万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费，培训费，公务接待费、劳务费等。比年初预算数减少19.06万元，下降89.82%。主要是因为公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2023年，本部门会议费支出为3.89万元，用于召开工商联第十四届二次执委会暨理想信念教育活动开展，人数97人，2023年7月25日至26日，工商联执委会引导民营经济人士深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落到行动上，积极引导异地江永商会加强联系，推动更多永商回乡创业、投资兴业，使民营企业成为江永经济发展的重要增长点和支撑社会发展的重要基础。会后，工商联还开展了法律进企业暨法律培训活动。组织76名非公经济人士赴郴州市汝城县廉溪书院、汝城会议旧址、“半条被子的温暖”陈列馆、中央红军总卫生部旧址等地开展理想信念、清廉思想教育活动；培训费支出0.36万元，用于开展工商联执委、民营经济人士理想信念教育活动，2023年3月18日至3月22日，共计5天，工商联联执委、民营经济人士赴江西省井冈山开展百年明德讲堂培训，进一步提高了我县民营经济代表人士理论水平、组织领导、参政议政、经营决策能力，积极引导他们感党恩、听党话、跟党走；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。    

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

 优米体育足球工商联2023年绩效自评资料