2023年优米体育足球融媒体中心部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球融媒体中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球融媒体中心部门概况

一、部门职责

1.贯彻党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，加强县本级媒体融合，不断提高新闻宣传质量，当好党和人民的喉舌。

2.负责县本级新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射以及新闻媒体建设等任务。

3.负责拟定县本级新闻事业、产业发展规划，办好县本级媒体事业，负责组织审查广告播出，开展相关经营;负责县本级新闻网站、新江永客户端等平台的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大媒体产业，促进新闻媒体事业发展。

4.受县政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。

5.负责县本级广播电视、新闻网站、新江永客户端等平台新技术的科学研究和开发利用。

6.负责县本中心新闻媒体人才的培训、培养、引进和使用工作。 

7.负责承办江永新闻网（红网江永站）的日常管理和维护。

8.承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 

2023年本单位内设综合室、总编室、采访室、编辑室、播控室、业务拓展室六个职能股室。

（二）决算单位构成。 

优米体育足球融媒体中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球融媒体中心本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 864.66  万元。与2022年相比，增长 323.79 万元，增长 59.86  %，主要是因为本年度预算拨款收入有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 864.66  万元，其中：财政拨款收入864.66  万元，占100 %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入   万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 864.66  万元，其中：基本支出 481.02 万元，占 55.63  %；项目支出 383.64  万元，占 44.37 %；上缴上级支出  0 万元，占 0 %；经营支出 0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 864.66  万元，与2022年相比，增长 323.79 万元,增长 59.86  %，主要是因为本年度预算拨款收入增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 864.66 万元，占本年支出合计的 100 %，与2022年相比，财政拨款支出增长 323.79  万元，增长 59.86  %，主要是因为本年度预算拨款收入增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 864.66  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107  万元，占 12.4 %；文化旅游体育与传媒支出 411.28 万元，占 47.57  %；社会保障和就业支出55.64万元，占6.43%；卫生健康支出19.23万元，占2.22%；其他支出271.51万元，占31.4% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 864.66 万元，支出决算数为 864.66 万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为299.09万元，支出决算为299.09 万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15.69万元，支出决算为15.69 万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 96.49万元，支出决算为 96.49万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为 50.56 万元，支出决算为 50.56万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 5.08  万元，支出决算为5.08 万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　　年初预算为 0  万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0  %，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

　　　年初预算为 0  万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0  %，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　年初预算为 19.23  万元，支出决算为19.23 万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 271.51  万元，支出决算为271.51 万元，完成年初预算的 100  %，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 481.02  万元，其中：人员经费  384.03 万元，占基本支出的 79.84 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助等；公用经费 96.99  万元，占基本支出的 20.16 %，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 31.7  万元，支出决算为 16.62 万元，完成预算的 52.43  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算 9  万元，支出决算为 8.96  万元，完成预算的 99.56  %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 22.7  万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 33.74  %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.96  万元，占 53.91  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.66  万元，占 46.09   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为 8.96  万元，全年共接待来访团组 145 个、来宾 1006 人次，主要是工作业务交流活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.66  万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未更新公务用车；公务用车运行维护费 7.66  万元，主要是公车日常运行维护支出，即按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 17.52 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费 0 万元，用于召开单位内部及外部相关会议，人数 0 人，内容为新闻拍摄制作等；开支培训费  0 万元，用于开展相关单位内部培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1辆，其他用车主要用业务车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

 优米体育足球融媒体中心部门决算公开报表

 2023年优米体育足球融媒体中心绩效自评报告