2023年优米体育足球委编办部门决算

目录

第一部分  优米体育足球委编办概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  优米体育足球委编办概况

一、部门职责

根据永办发[2002]18号文件关于印发《优米体育足球机构编制委员会办公室职能配置和人员编制方案》、江永办[2019]19号文件中共优米体育足球委办公室《关于中共优米体育足球委机构编制委员会办公室体制机制、职责和机构编制调整的通知》的通知，优米体育足球委机构编制委员会办公室的工作职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县机关事业单位机构编制，检查监督全县行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调县直各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整以及部门与乡镇之间的职责分工和事权划分。

（四）负责县委、县政府部门的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议；审批县直党政群机关内设股室及乡镇党政群机关内设机构设置。

（五）审核县人大、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责县直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县管科级事业单位领导班子职数配置的建议；审批县直科级局事业机构内设机构设置和独立设置的副股级以上事业机构；根据省、市有关规定，拟定全县性事业单位配备标准，分配事业单位编制；指导、协调县乡各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（七）研究提出县直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直财政年度预算人员编制和县直财政工资统发单位人员的编制审核工作。

（八）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

（九）负责优米体育足球事业单位的登记管理。

（十）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球委编办为独立核算的行政单位，内设综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股三个股室，下辖优米体育足球机构编制事务中心（副科级）1个直属事业单位。

（二）决算单位构成。优米体育足球委编办2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球委编办本级。

第二部分 2023年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入143.64万元，与2022年相比，增加0.09万元，增长0.06%，主要是因为增加了项目支出拨款；2023年总支出143.64万元，与2022年相比，增加0.09万元，增长0.06%，主要是因为增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年收入合计143. 64万元，其中：财政拨款收入143.64万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计143.64万元，其中：基本支出119.48万元，占83.18%；项目支出24.16万元，占16.82%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入143.64万元，与2022年相比，增加0.09万元，增长0.06%，主要是因为增加了项目经费拨款；2023年财政拨款总支出143.64万元，与2022年相比，增加0.09万元，增长0.06%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出143.64万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，增加0.09万元，增长0.06%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出143.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.46万元，占74.81%；社会保障和就业支出13.38万元，占9.31%;卫生健康支出5.9万元，占4.11%；其他支出16.9万元，占11.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为147.27万元，调整预算为143.64万元，支出决算数为143.64万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的97.54%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为97.65万元，调整预算为82.81万元，支出决算为82.81万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的84.8%，决算数小于年初预算数的原因：公用经费支出不及预期。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理（项）

年初预算为30.8万元，调整预算为23.74万元，支出决算为23.74万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的77.08%，决算数小于年初预算数的原因：县财政核减了项目支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，调整预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的原因：年初未列入预算。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）

年初预算为0万元，调整预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的原因：年初未列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.97万元，调整预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数的原因：工资调增导致缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，调整预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的原因：年初未列入预算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0.34万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的原因：决算科目调整导致未列该项支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为6.51万元，调整预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的90.63%。决算数小于年初预算数的原因：缴费基数比原预计的低。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为16.9万元，支出决算为16.9万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的原因：年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出119.48万元，其中：人员经费109.26万元，占基本支出的91.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费10.22万元，占基本支出的8.55%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为3.88万元，完成预算的90.23%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为3.88万元，完成预算的90.23 %，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比减少0.14万元，下降3.48%，减少的原因是接待人次减少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.88万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.88万元，全年共接待来访团组51个、来宾349人次，主要是省内相关部门来本单位检查、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门2023年度无政府性基金预算收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本部门2023年初申报了预算绩效目标，2024年初组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023 年度机关运行经费支出10.22万元，主要用于办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。比年初预算数减少2.04万元，减少16.67%。主要是因为：县财政困难，有些公用经费当年已未报账。

（二）一般性支出情况

2023年，本部门会议费0万元；培训费支出均为0万元，未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额6.14万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（附件：2023年决算公开表、绩效评价报告）

      附件2--优米体育足球机构编制委员会办公室2023年部门整体支出绩效自评报告