2023年优米体育足球交通运输综合行政执法大队部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球交通运输综合行政执法大队部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球交通运输综合行政执法大队部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关交通运输综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，拟订编制实施交通运输综合行政执法工作规划、监管的制度。

(二)负责辖区范围内城市公共交通、出租汽车及机动车维修、驾驶员培训等道路运政、交通工程质量安全管理(含全县国省干线公路)、公路路政(高速公路除外)、地方海事(船舶检验)、水路运政、港口行政、渔船检验和监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关行政检查、行政强制等行政执法工作。

(三)负责全县交通运输执法的业务指导、组织协调，参与执法监管和考核评价。

(四)负责交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理等工作、承担全县交通运输综合行政执法门类的信息统计汇总与上报工作。

(五)负责组织协调全县重大和跨区域交通运输综合行政执法工作。参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。参与辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

(六)参与办理行政复议，行政诉讼等工作，负责行政执法过错的核查与纠正。

(七)负责全县交通运输综合行政执法队伍建设、宣传教育业务培训工作;参与全县交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。

(八)完成上级执法机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球交通运输综合行政执法大队内设综合室、案件审理室2个机构，下设4个中队

（二）决算单位构成。优米体育足球交通运输综合行政执法大队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球交通运输局本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计444.12万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计444.12万元，其中：财政拨款收入444.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计444.12万元，其中：基本支出444.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计444.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出444.12万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出444.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.85万元，占9.65%；卫生健康支出13.3万元，占2.99%；交通运输支出387.97万元，占87.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为444.12万元，支出决算数为444.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为42.85万元，支出决算为42.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为387.97万元，支出决算为387.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出444.12万元，其中：人员经费328.9 万元，占基本支出的74.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等费用；公用经费115.22万元，占基本支出的25.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0万元。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾 0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余 0万元；支出 0万元，其中基本支出0万元，项目支出 0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照预算绩效评价的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年中进行了绩效运行监控，年末组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了交通工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出115.22万元，与年初预算数115.12万元持平。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

优米体育足球交通运输综合行政执法大队2023年度绩效自评资料
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