2023年优米体育足球供销社部门决算公开
目录
第一部分 优米体育足球供销社概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球供销社概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。
（二）研究拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销社的改革和发展，组织县供销社所属单位的具体实施。
（三）根据县人民政府授权，组织全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门搞好烟花爆竹的统一归口经营与管理。
（四）指导和监督全县供销社系统的资产管理，具体抓好县供销社所属单位的资产经营，盘活资产，确保社有资产保值增值；依法维护供销社的合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。优米体育足球供销社内设机构有：办公室、业务股、计财股、监审室，无其他下属单位。
（二）决算单位构成。优米体育足球供销社2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球供销社本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年总收入173.51万元，与2022年相比，增加29.03万元，增长20.09%，主要是因为增加了绩效奖；2023年总支出173.51万元，与2022年相比，增加29.03万元，增长20.09%，主要是因为增加了绩效奖。
二、收入决算情况说明
2023年收入合计173.51万元，其中：财政拨款收入173.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年支出合计173.51万元，其中：基本支出173.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款总收入173.51万元，与2022年相比，增加29.03万元，增长20.09%，主要是因为增加了绩效奖；2023年财政拨款总支出173.51万元，与2022年相比，增加29.03万元，增长20.09%，主要是因为增加了绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出173.51万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，增加29.03万元，增长20.09%，主要是因为增加了绩效奖。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出173.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.82万元，占28.14%;卫生健康支出6.64万元，占3.83%；商业服务业等支出102.09万元，占58.84%；其他支出15.96万元，占9.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为98.18万元，调整预算为173.51万元，支出决算数为173.51万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的176.73%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.82万元，调整预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了人员。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，调整预算为30.46万元，支出决算为30.46万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，调整预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为5.34万元，调整预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成调整预算的100%，完成年初预算数的124.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了人员。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为82.74万元，调整预算为102.09万元，支出决算为102.09万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的123.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了人员。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出173.51万元，其中：人员经费161.05万元，占基本支出的92.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费12.46万元，占基本支出的7.18%，主要包括办公费、电费、公务接待费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.41万元，支出决算为2.25万元，完成预算的93.36%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
2、公务接待费支出预算为2.41万元，支出决算为2.25万元，完成预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比减少0.03万元，减少1.32%,减少的原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.25万元，全年共接待来访团组51个、来宾262人次，主要是上级领导以及兄弟单位来本单位检查、交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本部门无政府性基金预算收支。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
按照县财政局的要求，本部门年初申报了预算绩效目标，2024年初组织本部门有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023 年度机关运行经费支出12.46万元，主要用于办公费、电费、公务接待费、其他交通费等。比年初预算数增加3.16万元，增长33.98%。主要是因为使用了上年结余支付办公经费。
（二）一般性支出情况
2023年，本部门会议费0万元 ；培训费0万元；本部门未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
附件2-优米体育足球供销社2023年部门整体支出绩效自评报告
湘公网安备 43112502000002号
