目 录
第一部分 优米体育足球文化馆部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分优米体育足球文化馆部门概况
一、部门职责
组织开展群众文化活动，辅导基层业余文艺队伍，培训各类文艺人才，搜集整理、保护民族、民间文化遗产，场馆免费开放，承担“送戏下乡 演艺惠民”等工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。江永县文化馆属全额拨款的股级事业单位，归口江永县文化旅游广电体育局管理。核定编制12人，现有在编人员11人，退休人员12人。
（二）决算单位构成。优米体育足球文化馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有江永县文化馆本级。
第二部分 2023年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计 169.01 万元。与2022年相比，增加 42.46 万元，增长 25 %，主要是因为业务增加，经费相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 169.01 万元，其中：财政拨款收入 169.02 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 169.01 万元，其中：基本支出 169.01 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计 169.01 万元，与2022年相比，增加 42.46 万元,增长 25 %，主要是因为业务增加，经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出 169.01 万元，占本年支出合计的 100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加 42.46 万元，增长 25 %，主要是因为业务增加，经费相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出 169.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出137.58万元，占81.4%；社会保障和就业支出12.47万元，占7.4%；卫生健康支出4.89万元，占2.9%；其他支出14.07万元，占8.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为 169.01 万元，支出决算数为 169.01 万元，完成年初预算的 100 %，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：年初预算为62.73万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算为71.86万元，支出决算为71.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出 169.01 万元，其中：人员经费 100 万元，占基本支出的 59 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金；公用经费 69.01 万元，占基本支出的 41 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比无增减。
公务接待费支出预算 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加 0.16 万元，增长 100 %,增长的主要原因是与周边县馆交流业务经验接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加 0.53 万元，增长 66 %,增长的主要原因是本年送戏下乡及县内各种演出活动场次增加，因此公务用车运行维护费相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.16 万元，占 17 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.8 万元，占 83 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,无开支。
2、公务接待费支出决算为 0.16 万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是与周边县关交流业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0.8 万元，主要是车辆保险和车辆维护支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支
九、关于2023年度预算绩效情况说明
按照县财政局的要求，我单位2023年初申报了预算绩效目标，2023年末组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出 69.01 万元与年初预算调整数持平。
（二）一般性支出情况
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.56万元，培训内容为事业单位人员培训，人数11人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2023年决算公开表格、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
