2023年优米体育足球行政审批服务局决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球行政审批服务局概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）江永县政务中心是贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、政务公开、政务服务、电子政务、优化营商环境建设、大数据管理与应用、政务联动处置、信用体系管理等方面的法律法规、方针政策和决策部署，在履责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。拟订全县政务公开、政务服务工作发展规划和年度计划，建立和完善相应工作机制;统筹推进、协调监督县直各部门的政务公开和政务服务工作。

（二）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。拟订行政审批服务有关规章制度及管理办法并组织监督实施;牵头负责全县“放管服”改革工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务等工作；统筹推进、协调监督全县“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全县电子政务网络和政府系统网站。

（四）统筹协调、规划指导，监督评估全县政务信息化、大数据建设管理和应用等工作；组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类，管理，分析和应用工作。

（五）负责全县优化营商环境工作的组织实施和监督，检查、考核；维护营商政务、法制、商务、信用等环境；协调推进全县行政效能工作。

（六）组织协调、监督推进全县有关国家、省社会信用体系建设的法律法规、决策部署的贯彻落实。拟订并组织实施全县社会信用体系建设的总体规划、标准意见和政策措施；统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；拟订守信联合激励和失信联合惩戒制度，牵头组织对重点领域和严重失信行为实施联合惩戒。

（七）负责拟订全县政务联动处置工作规则；统筹规划、指挥协调、管理督导全县12345公共服务热线、政务联动处置建设。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据优米体育足球行政审批服务局职能配置、内设机构和人员编制规定》江永办发〔2019〕33 号文件精神，设立县行政审批服务局，是县政府工作部门，为正科级。内设机构8个，分别是综合股、行政审批制度改革股、政务公开和服务管理股、政务联动处置股、大数据建设管理股、电子政务股、社会信用体系建设管理股、优化经济发展环境办公室；县行政审批服务局归口管理县政务服务中心（公益类副科级事业单位）、县联动处置指挥中心、县人民政府网站和大数据中心、县优化营商环境和社会信用体系建设事务中心（公益类正股级事业单位）。现有干部职工50人，其中在职职工19人，临时人员31人。

（二）决算单位构成。    

优米体育足球行政审批服务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球行政审批服务局本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 1126.3  万元。与2022年相比，减少 88.07 万元，减少 7.82 %，主要是因为减少了项目收、支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  1126.3  万元，其中：财政拨款收入1126.3   万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1126.3  万元，其中：基本支出 258.74 万元，占 33 %；项目支出 867.56 万元，占 77 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1126.3  万元。与2022年相比，减少 88.07 万元，减少 7.82 %，主要是因为减少了项目财政拨款收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 1126.3  万元，占本年支出合计的 100 %，与2022年相比，财政拨款支出减少 88.07 万元，减少 7.82 %，主要是减少了财政拨款项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 1126.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 919.53 万元，占 81.6%;;社会保障和就业支出15.55 万元，占 1.4 %;其他支出105.33 万元，占 9.4 %;农林水支出77.91万元，占 6.9  %;卫生健康支出7.98 万元，占 0.7  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 1126.3 万元，支出决算数为 1126.3 万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务支出（类）行政运行年初预算为 111.74 万元，支出决算为 111.74  万元，完成年初预算的 100  %；一般行政管理事务年初预算为 358.24  万元，支出决算为 358.24  万元，完成年初预算的 100  %；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 431.42 万元，支出决算为 431.42  万元，完成年初预算的 100  %；其他一般公共服务支出年初预算为 18.14 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 100  %。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 15.54 万元，支出决算为 15.54  万元，完成年初预算的 100  %；其他行政事业单位医疗支出年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100  %。

3、其他支出（类）其他支出年初预算为 105.34 万元，支出决算为 105.34 万元，完成年初预算的 100  %。 

4、一般行政管理事务（类）一般行政管理事务年初预算为 77.90 万元，支出决算为 77.90 万元，完成年初预算的100  %。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 258.74 万元，其中：人员经费 240.60 万元，占基本支出的 92.99 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费 18.14万元，占基本支出的 7.01  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为      6万元，完成预算的100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算 6  万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100  %，决算数等于年初预算数，与上年相比增加、减少  0 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 6 万元，全年共接待来访团组 66  个、来宾 660  人次，主要是省市调研检查、各县区工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 18.14 万元，比年初预算数减少 67.12 万元，降低 27  %。主要原因是：压缩办公及印刷费、邮电费、差旅费以及其他费用等的支出。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费 0  万元，人数 0  人；开支培训费  0 万元，人数 0  人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

（五）部门决算批复

2024年9月14日，优米体育足球财政局批复了本部门2023年度部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

 优米体育足球行政审批服务局决算公开报表

 行政审批服务局2023年度财政资金绩效自评