2022年夏层铺镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分 夏层铺镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 夏层铺镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）镇人民政府主要职能为制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。夏层铺镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室(信访办公室)、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)、社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心、社会禁毒工作办公室)、党建工作办公室。

（二）决算单位构成。夏层铺镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：夏层铺镇人民政府为单位本级部分决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计921.28万元。与2021年相比，增加326.2万元，增长54.82%，主要是因为增加社会保障、人员工资及工程项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计921.28万元，其中：财政拨款收入 921.28万元，占100%；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计921.28万元，其中：基本支出  641.17 万元，占  66.01 %；项目支出 330.12  万元，占  33.99 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 921.28  万元，与2021年相比，增加 326.2  万元,增长  54.82 %，主要是因为增加社会保障、人员工资和一般公共服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出 921.28  万元，占本年支出合计的  100 %，与2021年相比，财政拨款支出增加 326.2  万元，增长 54.82  %，主要是因为增加社会保障、人员工资和一般公共服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 921.28  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 743.13  万元，占80.66%；科学技术支出支出85.17万元，占9.24%；社会保障和就业支出70.85万元，占7.69%；卫生健康支出21.14万元，占2.29%；其他支出1万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出  921.28 万元，支出决算数921.28 万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为548.18万元，支出决算为548.18万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为194.94万元，支出决算为194.94万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为85.17万元，支出决算为85.17万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为51.96万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为15.8万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 641.17  万元，其中：人员经费 514.99  万元，占基本支出的 80.32  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费等；公用经费  126.18 万元，占基本支出的 19.68  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 24.22  万元，支出决算为   23.76万元，完成预算的 98.1  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为   万元，完成预算的  0 %。

公务接待费支出预算  19.22 万元，支出决算为 18.85  万元，完成预算的 98.07  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待开支，与上年相比增加  0.15 万元，增长 0.8  %,增长的主要原因是基层党建、精准扶贫等各项工作的开展。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  5 万元，支出决算为  5 万元，完成预算的 4.91  %，决算数小于年初预算数的主要原因是位厉行节约，严格控制车辆使用，与上年相比增加  0.06 万元，减少（增长） 1.2  %,增长的主要原因是车辆老化，年限过久，保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  18.85 万元，占 79.33   %,因公出国（境）费支出决算   0万元，占   0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   4.91万元，占 20.67   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 18.85  万元，全年共接待来访团组290个、来宾1460人次，主要是上级单位调研检查、镇及村工作交流及招商引资等发生的接待支出。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.91  万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.91  万元，主要是公车燃料费、维修支出支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出 126.18  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加  90.14 万元，增长 250.11   %。主要原因是：2022年我镇6月发生洪涝灾害，以此增加了大量的劳务及办公费用支出。

（二）一般性支出情况

2022年 本部门开支会议费 0.62  万元，用于召开用于召开乡村振兴部署会议、疫情防控工作会议、农业农村工作会议、基层党建工作会议、一门式服务工作会议、自建房摸排会议、防汛抗灾工作会议、禁毒宣传工作会议、综治维稳工作会议等会议，人数656人。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 2  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2022年决算公开表格、绩效评价报告）2022年夏层铺镇人民政府绩效评价附件２０２２决算报表