2023年江永源口省级自然保护区管理局决算公开

目 录

第一部分 江永源口省级自然保护区管理局概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永源口省级自然保护区管理局概况

一、部门职责

宣传贯彻执行国家自然资源保护的方针、政策和法律、法规，研究制定区域自然资源保护的规定和党在农村的各项方针政策，保护区内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡，自然系统保护，自然保护科学研究，自然保护宣传教育及生态旅游管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1984年10月10日经优米app软件批准成立优米体育足球源口自然保护区管理局，2005年5月3日经优米app软件批准更名为江永源口省级自然保护区管理局，是县人民政府直属的正科级事业单位，内设党政办公室、野生动植物管理办公室两个职能办公室。2023年保护区下设大田、横开河、白沙源和白俸管护站,保护局机关在编干部职工11人, 四个管理站有骨干护林员8人，退休人员6人，临聘人员2人。

（二）决算单位构成。 

源口省级自然保护区管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有源口省级自然保护区管理局本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计  1084.46万元。与2022年相比，减少 6631.28  万元，减少 85.94  %，主要是因为2022年度安排了白俸电站退出补偿专项资金，因本年度无此项资金，故预算经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 542.23  万元，其中：财政拨款收入 542.23  万元，占 100 %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 542.23万元，其中：基本支出 92.59万元，占17.08 %；项目支出449.64万元，占82.92%；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1084.46万元，与2022年相比，减少6631.28万元,减少85.94%，主要是因为2022年度安排了白俸电站退出补偿专项资金，因本年度无此项资金，故预算经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出542.23万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出减少3315.64万元，减少85.94%，主要是因为2022年度安排了白俸电站退出补偿专项资金，因本年度无此项资金，故支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出542.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.9万元，占1.82%；社会保障和就业支出14.06万元，占2.59%;卫生健康支出4.41万元，占0.81%；城乡社区支出300.78万元，占55.47%；农林水支出89.06万元，占16.42%；其他支出124.05万元，占22.88%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为542.23万元，支出决算数为542.23万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务类。

年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业类。

年初预算为14.06万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康类

年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的100 %。

4、城乡社区类。

年初预算为300.78 万元，支出决算为 300.78 万元，完成年初预算的 100 %。

5、农林水类。

年初预算为89.06万元，支出决算为89.06 万元，完成年初预算的100 %。

6、其他支出类

年初预算为124.05万元，支出决算为124.05 万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出542.23万元，其中：人员经费84.52万元，占基本支出的15.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、 生活补助其他对个人和家庭的补助；公用经费8.07万元，占基本支出的1.49%，主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为1.31万元，完成预算的33.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

公务接待费支出预算 0.62 万元，支出决算为0.5万元，完成预算的79.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减三公经费，与上年相比增加0.29万元，增加135.71%,增长的主要原因是公务接待次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.28万元，支出决算为0.82万元，完成预算的21.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减三公经费，与上年相比减少1.25万元，减少 60.5%,减少的主要原因是本年度压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占37.71 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.82 万元，占62.29 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组6   个、来宾48人次，主要是科研科考发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.82万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.82万元，主要是维修和加油支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入300.78万元；年初结转和结余0万元；支出300.78万元，其中基本支出0 万元，项目支出300.78万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出8.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数10万元减少1.93万元，降低19.32 %。主要原因是：本年度减少使用机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额24.09万元，其中：政府采购货物支出24.09万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.09 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额24.09万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车1   辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备   0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

  附件一：优米体育足球源口省级自然保护区管理局2023决算表

  附件二：江永源口省级自然保护区管理局 2023年财政资金绩效自评报告