2023年优米体育足球财政局部门决算公开
目 录
第一部分 优米体育足球财政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球财政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全县财政工作；
（二）编制年度县本级预算草案并组织预算执行，编制县本级财政总决算，代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算，受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算；
（三）管理各项财政收入和财政专户;管理有关政策性基金;审核报批收费项目，参与制订、调整收费标准;
（四）管理财政行政法和教科文支出。执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；
（五）根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策，结合我县实际，制订具体实施办法；
（六）管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；
（七）管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预、决算审查；
（八）负责财政支农、农业财务管理；
（九）管理财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度；
（十）执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划，执行政府外债管理的规章制度，承担世界银行、亚洲开发银行、外国政府贷款的管理职能；
（十一）监督执行法律会计规章制度，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；
（十二）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；
（十三）制订财政科学研究和教育规划，组织财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作；
（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据县编委核定，县财政局内设办公室、预算股、人事股等18个职能股室，下辖县国库集中支付中心、县财政投资评审中心、县财政事务中心、县县域经济与产业发展融资中心等4个直属副科级事业单位以及资产评估中心等4个股级事业单位，另下辖9个乡镇财政所。
（二）决算单位构成。县财政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：县财政局本级以及二级机构优米体育足球财政投资评审中心。
第二部分 2023年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年总收入2895.13万元，与2022年相比，增加854.49万元，增加41.87%，主要是因为增加了人员经费、项目经费拨款；2023年总支出2895.13万元，与2022年相比，增加854.49万元，增加41.87%，主要是因为增加了人员经费、项目经费支出。
二、收入决算情况说明
2023年收入合计2895.13元，其中：财政拨款收入2895.13万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2023年支出合计2895.13万元，其中：基本支出2028.85万元，占70.08%；项目支出866.28万元，占29.92%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款总收入2895.13万元，与2022年相比，与2022年相比，增加854.49万元，增加41.87%，主要是因为增加了人员经费、项目经费拨款；2023年财政拨款总支出2895.13万元，与2022年相比，与2022年相比，增加854.49万元，增加41.87%，主要是因为增加了人员经费、项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2895.13万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加854.49万元，增加41.87 %，主要是因为增加了人员经费、项目经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2895.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2154.23万元，占74.41%；社会保障和就业支出220.6万元，占7.62%;卫生健康支出47.71万元，占1.65%；其他支出472.58万元，占16.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1691.9万元，调整预算数为2895.13万元，支出决算数为2895.13万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的171.12%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为1070.84万元，调整预算数为1099.86万元，支出决算为1099.86万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的102.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常调增。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为294万元，调整预算数为199.01万元，支出决算为199.01万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的67.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政困难，项目支出不达预算。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）
年初预算为98万元，调整预算数为371.98万元，支出决算为371.98万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的379.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目经费预算。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初预算为0万元，调整预算数为409.59万元，支出决算为409.59万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，调整预算数为10万元，支出决算为10万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
6、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）
年初预算为0万元，调整预算数为63.79万元，支出决算为63.79万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为145.67万元，调整预算数为176.73万元，支出决算为176.73万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的121.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调升导致缴费基数增加。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，调整预算数为41.33万元，支出决算为41.33万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，调整预算数为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为4.16万元，调整预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，将该科目支出并入其他行政事业单位医疗支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为79.23万元，调整预算数为47.71万元，支出决算为47.71万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的60.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初原预计的缴费基数不及预期。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
初预算为0万元，调整预算数为472.59万元，支出决算为472.59万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2028.85万元，其中：人员经费1528.19万元，占基本支出的75.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费500.66万元，占基本支出的24.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.6万元，支出决算为21.33万元，完成预算的94.38%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
2、公务接待费支出预算为19万元，支出决算为18.05万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比减少1.12万元，下降5.84%,下降的原因是接待批次以及接待人次减少。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.28万元，完成预算的91.11%，比上年减少0.04万元，下降1.2%，下降的原因是加强公务用车管理，减少了燃油费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.08万元，占84.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.28万元，占15.38%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为19.08万元，全年共接待来访团组231个、来宾2510人次，主要是省内相关部门来本单位检查、交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.28万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.28万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（县公车管理中心配发）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
按照预算绩效评价的有关要求，本部门2023年初申报了预算绩效目标，2024年初组织有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023 年度机关运行经费支出500.66万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。比上年减少21.71万元，下降4.16%。增长的主要原因是：节减一般性支出，压缩行政运行成本。
（二）一般性支出情况
2023年，本部门会议费支出为0万元；培训费支出0万元；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额279.84万元，其中：政府采购货物支出279.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额279.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额279.84万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门共有公车1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（县公车管理中心配发）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（附件：2023年决算公开表、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
