第一部分  优米体育足球残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  优米体育足球残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心、尊重残疾人；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（六）指导和管理各类残疾人社会团体组织工作，核发《残疾人证》；

（七）承担县政府残疾人协调工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（八）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球残疾人联合会是县政府直属正科级机关单位，下设两个股级事业单位，即：优米体育足球残疾人劳动就业服务站、优米体育足球残疾人用品用具服务站。

（二）决算单位构成。优米体育足球残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球残疾人联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入363.12万元，与2022年相比，增加86.75万元，增长31.39%，主要是因为增加了绩效奖及残疾人项目拨款；2023年总支出363.12万元，与2022年相比，增加86.75万元，增长31.39%，主要是因为增加了绩效奖、残疾人事业项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年收入合计363.12万元，其中：财政拨款收入357.36万元，占98.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.76万元，占1.59%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计363.12万元，其中：基本支出134.85万元，占37.14%；项目支出228.27万元，占62.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入357.36万元，与2022年相比，增加82.11万元，增长29.83%，主要是因为增加了绩效奖、残疾人项目拨款；2023年总支出357.36万元，与2022年相比，增加82.11万元，增长29.83%，主要是因为增加了绩效奖、残疾人事业项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出328.25万元，占本年支出合计的98.94%，与2022年相比，财政拨款支出增加54.8万元，增长20.04%，主要是因为增加了绩效奖及项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出328.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出307.73万元，占93.75%;卫生健康（类）支出6.39万元，占1.95%；其他支出14.13万元，占4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为210.58万元，调整预算数为328.25万元，支出决算数为328.25万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的155.68%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，调整预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的原因：年初末列预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.6万元，调整预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的原因：工资调标导致缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为92.34万元，调整预算为94.38万元，支出决算为94.38万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数的原因是：增加了基础绩奖。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理（项）

   年初预算为100万元，调整预算为71.35万元，支出决算为71.35万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的71.35%。决算数小于年初预算数的原因是：部分项目因财政困难当年未支付。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0万元，调整预算为32.5万元，支出决算为32.5万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的原因：年初未列预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为73.91万元，支出决算为73.91万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的原因：年初未列预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，调整预算为21.4万元，支出决算为21.4万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的原因：年初未列预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为6.31万元，调整预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的101.27%。决算数大于年初预算数的原因：工资调标导致缴费基数增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的原因：年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出134.85万元，其中：人员经费126.81万元，占基本支出的94.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；公用经费8.04万元，占基本支出的5.96%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为6.89万元，完成预算的82.02%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算为6.63万元，支出决算为5.15万元，完成预算的77.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比减少0.11万元，下降2.09%,减少的原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.77万元，支出决算为1.74万元，完成预算的98.31%，比上年减少0.03万元，下降1.69%，减少的主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.15万元，占74.75%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.74万元，占25.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.15万元，全年共接待来访团组65个、来宾681人次，主要是省内相关部门来本部门检查、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.74万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.74万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入29.11万元；年初结转和结余0万元；支出29.11万元，其中基本支出0万元，项目支出29.11万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本单位2023年初申报了预算绩效目标，2023年初组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出8.04万元，主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等开支，比年初预算数减少1.68万元，减少17.28%。主要是因为节减一般性支出，控制行政运行成本。

（二）一般性支出情况

2023年，本单位没有举办会议、培训，会议费、培训费支出均为0万元；本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额31.64万元，其中：政府采购货物支出31.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.64万元，其中：授予小微企业合同金额31.64万元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复情况

2023年9月14日，优米体育足球财政局批复了本部门2023年度部门决算。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（附件：2023年决算公开表、绩效评价报告）

附件1-优米体育足球残疾人联合会2023年部门决算公开表附件2-优米体育足球残疾人联合会2023年部门整体支出绩效自评报告