2023年优米体育足球委党史研究室部门决算公开
目录
第一部分 优米体育足球委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球委党史研究室概况
一、部门职责
（一）拟定全县党史研究和地方志编修工作规划。
（二）征集、整理、研究中共江永地方史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江永地方党史、党史大事记、组织史；编纂出版党史书刊；编写主要党史人物传记。
（三）运用党史、地方志资料和党史、地方志研究成果，开展各种形式的党史、地情宣传教育，努力发挥党史存史资政育人和地方志存史资治教化的社会功能；参与重大党史事件、重要党史人物纪念活动。
（四）承担党史联络工作，对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理。
（五）负责全县部门志、专业志、乡镇志和村志的编修规划、业务指导、稿件审定、出版发行等工作。
（六）负责收集、整理、研究江永地方文献和县情资料，编辑出版《江永年鉴》。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。优米体育足球委党史研究室内设综合室、党史研究室、地方志编纂室。
（二）决算单位构成。优米体育足球委党史研究室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球委党史研究室本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年总收入72.35万元，与2022年相比，增加0.99万元，增加1.39%，主要是因为人员经费及项目经费拨款增加；2023年总支出72.35万元，与2022年相比，增加0.99万元，增加1.39%，主要是因为人员经费支出及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年收入合计72.35元，其中：财政拨款收入72.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年支出合计72.35万元，其中：基本支出57.95万元，占80.10%；项目支出14.40万元，占19.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款总收入72.35万元，与2022年相比，增加0.99万元，增加1.39%，主要是因为人员经费及项目经费拨款增加；2023年财政拨款总支出72.35万元，与2022年相比，增加0.99万元，增加1.39%，主要是因为人员经费支出及项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出72.35万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，增加0.99万元，增加1.39%，主要是因为人员经费支出及项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出72.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54.98万元，占75.99%；社会保障和就业支出6.94万元，占9.59%;卫生健康支出3.10万元，占4.28%；其他支出7.33万元，占10.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为97.37万元，支出决算数为72.35万元，完成年初预算的74.30%，其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理（项）。
年初预算为86.27万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的63.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为7.06万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的98.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，没有决算数的主要原因是：无该项支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为3.84万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的80.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。
5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出57.95万元，其中：人员经费52.10万元，占基本支出的89.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及对个人和家庭的补助支出；公用经费5.85万元，占基本支出的10.09%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
2、公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.01万元，上升0.93%,上升的主要原因是公务接待人数增加。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组14个、来宾90人次，主要是省内相关部门单位来我单位办理公务的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
按照县财政局的要求，本单位2023年初申报了预算绩效目标，2023年初组织有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，也不属于参公管理单位，无机关运行经费统计。
（二）一般性支出情况
2023年，本单位会议费支出0万元；培训费支出0万元；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。
（三）政府采购支出情况
本单位2023年度政府采购支出总额32.52万元，其中：政府采购货物支出32.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
附件1-中共优米体育足球委党史研究室2023年决算公开表
湘公网安备 43112502000002号
