2023年优米体育足球兰溪瑶族乡人民政府部门决算公开

目 录

第一部分优米体育足球兰溪瑶族乡人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球兰溪瑶族乡人民政府部门概况

一、部门职责

乡人民政府主要职能为制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2023年本单位年末实有人数35人，比上年变动增加了3人。人员变化的主要原因是：人员正常变动。

（二）决算单位构成。 

优米体育足球兰溪瑶族乡人民政府，单位预算级次为一级基层预算单位、单位执行的会计制度为行政单位会计制度、单位预算管理级次为乡镇级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 942.17万元。与2022年相比，增加 96.47 万元，增长 11.41 %，主要是因为政府性基金收入支出增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 942.17  万元，其中：财政拨款收入 942.17  万元，占 100  %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计942.17万元，其中：基本支出602.02万元，占63.89%；项目支出340.15万元，占36.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计942.17万元，与2022年相比，增加 96.47  万元,增长 11.41  %，主要是因为政府性基金收入支出增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出942.17万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加96.47万元，增长11.41%，主要是因为政府性基金收入支出增加导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出942.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.94万元，占26.53%；科学技术支出210.04万元，占22.29%;文化旅游体育与传媒支出33.03万元，占3.51%；社会保障和就业支出28.37万元，占3.01%；卫生健康支出15.53万元，占1.65%；城乡社区支出300万元，占31.84%；农林水支出58.12万元，占6.17%；其他支出47.14万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为942.17万元，支出决算数为942.17万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为209.79万元，支出决算为209.79万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为40.15万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为26.72万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）农村基础设施建设支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为210.04万元，支出决算为210.04万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）其他农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为58.12万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为33.03万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的100%。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为47.14万元，支出决算为47.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出602.02万元，其中：人员经费475.53万元，占基本支出的78.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费126.49万元，占基本支出的21.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32.44万元，支出决算为32.40万元，完成预算的99.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算11.2万元，支出决算为11.19万元，完成预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控接待费开支，与上年相比减少0.02万元，减少0.13%,减少的主要原因是厉行节约减少公务接待经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.24万元，支出决算为21.21万元，完成预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支，与上年相比增加13.97万元，增长34.13%,减少（增长）的主要原因是新增1辆应急保障车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.19万元，占36.72 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.21万元，占63.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.19万元，全年共接待来访团组302 个、来宾 1330 人次，主要是上级检查调研考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.21万元，其中：公务用车购置费14.1万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费7.11万元，主要是公务用车燃油费支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入300万元；年初结转和结余0万元；支出300万元，其中基本支出0万元，项目支出300 万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出126.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出保持衔接），比上年增加8.63万元，增长7.32 %。主要原因是：办公费、劳务费增加所致。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费   1.08万元，用于开展事业单位人员培训，人数21人，内容为事业单位培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

2023年度兰溪瑶族乡人民政府绩效自评报告

优米体育足球兰溪瑶族乡人民政府-2023年部门决算表