2023年优米体育足球潇浦镇人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 优米体育足球潇浦镇人民政府部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球潇浦镇人民政府部门概况
一、部门职责
贯彻执行党的路线、方针、政策，和上级党委、政府的批示、决定；研究决定本镇改革开放、经济和社会发展和重大问题，组织引导群众致富奔小康；加强党委、政府自身建设和以村党支部为核心的基层组织建设；负责对本镇干部的管理、教育、培训、考核、推荐、选拔、奖励工作；负责对本镇人大、政府及共青团、妇女和民兵工作；负责本镇社会主义精神文明建设，维护本镇区域社会稳定；完成上级党委、政府交办的其他事项。决定本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本镇区域性的经济和社会发展计划、预算，管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民族、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。优米体育足球潇浦镇人民政府单位内设机构包括：设置党政机构6个、直属事业单位3个，设置综合行政执法机构1个。其中：1.党政综合办公室。 2.经济发展办公室(农业农村和乡村振兴工作办公室)。 3.社会事务办公室(卫生健康办公室)。4.自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)。 5.社会治安和应急管理办公室(社会禁毒工作办公室)。6.党建工作办公室。7.社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务中心)。 8.农业综合服务中心。9.政务(便民)服务中心。10.综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。优米体育足球潇浦镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球潇浦镇人民政府单位本级，单位预算级次为一级基层预算单位、单位执行的会计制度为行政单位会计制度、单位预算管理级次为乡镇级。
第二部分 2023年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2711.83万元。与2022年相比，增加984.81万元，增长57.02%，主要是因为年度人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2711.83万元，其中：财政拨款收入1706.89万元，占62.94%；政府性基金预算财政拨款收入收入234.77万元，占8.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入770.17万元，占28.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2711.83万元，其中：基本支出1704.42万元，占62.85%；项目支出1007.41万元，占37.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1941.66万元，与2022年相比，增加692.51万元,增长55.44%，主要是因为年度人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1941.66万元，占本年支出合计的71.6%，与2022年相比，财政拨款支出增加692.51万元,增长55.44%，主要是因为年度人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1941.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出871.84万元，占44.9%；公共安全（类）支出17.33万元，占0.89%;科学技术（类）支出187.38万元，占9.65%;社会保障和就业（类）支出121.9万元，占6.28%；卫生健康（类）支出14.54万元，占0.75%;城乡社区（类）支出234.77万元，占12.09%。农林水（类）支出313.56万元，占16.15%。其他（类）支出180.34万元，占9.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1347.83万元，支出决算数为1941.66万元，完成年初预算的144.06%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为806.03万元，支出决算为826.31万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和各项经费增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为373.65万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的11.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：网格员工资由村账管理。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，年内进行预算调整。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，年内进行预算调整。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，年内进行预算调整。
6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳工作经费增加。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为187.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，年内进行预算调整。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为106.97万元，支出决算为97.64万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，年内进行预算调整。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，年内进行预算调整。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为3.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为58.17万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，年内进行预算调整。
14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为307万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，以工代赈项目支出。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，年内进行预算调整。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为180.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算，年内进行预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出934.25万元，其中：人员经费885.76万元，占基本支出的94.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费48.49万元，占基本支出的5.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26.37万元，支出决算为9.05万元，完成预算的34.32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算19.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的4.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出，与上年相比增加0.82万元，增长的主要原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.55万元，支出决算为8.23万元，完成预算的125.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加一辆公务用车开支，与上年相比增加1.69万元，增长25.84%,增长的主要原因是增加一辆公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占9.06 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.23万元，占90.94 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0
2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组6个、来宾63人次，主要是乡镇业务学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.23万元，其中：公务用车购置费0万元，优米体育足球潇浦镇人民政府更新公务用车1辆。公务用车运行维护费8.23万元，主要是公车维修及油卡支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入234.77万元；年初结转和结余0万元；支出234.77万元，其中基本支出0万元，项目支出234.77万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出48.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 30.81万元，降低38.85 %。主要原因是：按照财政部门要求严格控制支出，部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）一般性支出情况
2023年 本部门开支会议费1.9万元，用于召开人大代表会议，人数156人，内容为潇浦镇第七届人民代表大会第二次会议；开支培训费1.69万元，用于开展事业单位人员培训，人数79人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2023年决算公开表格、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
