2023年优米体育足球住房保障服务中心决算公开
目 录
第一部分 优米体育足球住房保障服务中心概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球住房保障服务中心概况
一、部门职责
（一）负责全县住房保障管理工作，贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和政策，具体负责住房保障工作的实施;
（二）负责全县城镇物业管理工作，监督检查物业管理企业的经营活动；
（三）负责指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施设备维修基金的归集、使用及管理工作；
（四）负责全县房屋的白蚁预防和灭治工作;
（五）负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作;
（六）管理本单位机关及所属单位人事劳资、保险、福利等有关工作,负责拟定干部职工教育培训规划并组织实施;
（七）承办县委、县政府、住建局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。优米体育足球住房保障服务中心内设机构包括：办公室、政工人事股、财务审计股、物业管理股、住房保障股、白蚁防治股六个职能股室。
（二）决算单位构成。 优米体育足球住房保障服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球住房保障服务中心本级。
第二部分 2023年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计250.87万元。与2022年相比，减少38.71 万元，减少13.37 %，主要是因为减少了项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计250.87万元，其中：财政拨款收入250.87万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计250.87万元，其中：基本支出119.7万元，占 47.71 %；项目支出131.17万元，占52.29 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计250.87万元，与2022年相比，减少38.71万元,减少13.37%，主要是因为减少了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出250.87万元，占本年支出合计的 100%，与2022年相比，财政拨款支出减少38.71万元，减少13.37%，主要是因为减少了项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出250.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.87万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为179.52万元，调整预算数为250.87万元，支出决算数为250.87万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险及其他社会保险基金的补助（项）。
年初预算12.9万元，调整预算数为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了差额人员养老保险。
2、社会保障和就业（类）财政对 其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为0.37万元，调整预算数为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了差额人员工伤保险。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为7.06万元，调整预算数为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了差额人员医疗保险。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为67.72万元，支出决算为67.72万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初预算为159.12万元，调整预算数为115.75万元，支出决算为115.75万元，完成调整预算的100%，完成年初预算数的22.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算科目调整。
6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为49.23万元，支出决算为49.23万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出119.7万元，其中：人员经费114.04万元，占基本支出的95.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费5.66万元，占基本支出的4.73%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、公车用车运行维护费、劳务费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.75万元，支出决算为6.85万元，完成预算的88.39%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算4.15万元，支出决算为3.25万元，完成预算的78.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待，与上年相比减少0.96万元，减少22.8%,减少的主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.59万元，完成预算的99.72 %，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格按规定使用公车，与上年相比减少0.1万元，减少2.71%,减少的主要原因是加强公务用车管理，减少了运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.25万元，占47.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.59万元，占 52.46 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为3.25万元，全年共接待来访团组39个、来宾361人次，主要是省内相关部门来本单位检查、交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.59万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.59万元，主要是公车维护和燃油费支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位政府性基金预算财政拨款收支为0万元。
九、关于2023年度预算绩效情况说明
按照县财政局的要求，本单位2023年初申报了预算绩效目标， 2024年初组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2023年，本单位没有举办会议、培训，会议费、培训费支出均为0万元；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行公务所需用；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
湘公网安备 43112502000002号
