目 录

第一部分 中共优米体育足球委组织部部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共优米体育足球委组织部部门概况

一、部门职责

（一）负责研究和指导党的组织建设，制订加强党的组织建设的意见和措施；会同有关部门对乡镇和县委管理的行政、企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，指导、协调党员教育工作，主管党员管理和发展工作；负责管理党员电化教育工作。

（二）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要规章和制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的规范性文件和政策，提出加强宏观指导的意见和建议。

（三）提出乡镇场和县直部委办局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责县级领导班子换届选举和换届中调整的有关工作；负责全县有关股级干部职务任免的备案和宏观管理工作；负责全县干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡镇场和县直部委办局领导班子的思想作风建设。

（四）研究制订全县组织管理信息系统建设规划，抓好全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计的具体管理和宏观指导工作。

（五）负责干部监督工作的宏观管理，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查；组织、协调科级党政领导干部经济责任审计工作。

（六）制订干部教育工作规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇场和县直部委办局的干部教育工作。

（七）负责全县人才工作的宏观管理、综合协调、检查、指导；负责全县人才队伍建设宏观有关工作，研究拟定并协调落实人才工作和人才队伍建设的意见建议；建立和管理高层次人才信息库，协调实施高层次人才培训工作；负责县科技特派员的选派和管理；协调人才开发的国际国内交流与合作。

（八）负责公务员事务管理有关职责，拟订全县公务员工资福利配套政策和实施办法，公务员工资统发审核，机关公务员及其他参照公务员法管理单位工作人员调配等有关职责。

（九）负责对全县老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用等有关职责。

（十）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共优米体育足球委组织部是县委组成部门，正科级单位，内设办公室、研究室（法规室）、组织指导和党员管理室、干部室（干部队伍建设规划办公室）、干部教育监督室（举报中心、信访室）、公务员室、干部信息档案室、考核评价办公室等机构等机构；另有2个股级机构（县党代表联络室、人才发展服务中心），3个副科级机构（县委党员教育中心、县委基层党建办、县老干部服务中心）、2个正科级机构（直属机关工委和“两新”党工委）一起办公。

因机构改革，县委组织部统一管理县委机构编制委员会办公室，统一管理公务员工作，对外加挂县公务员局牌子，统一管理县委老干部局工作，将县委老干部局并入县委组织部，对外加挂县委老干部局牌子。

县委组织部及合并办公单位核定行政编制20名，工勤编1名，全额拨款事业编21名（含参公编制），实有在职人员35人。公车改革后，现有车辆1台，为县委老干部局特需人群服务车辆。

（二）决算单位构成。 2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、县委老干部局

2、县直属机关工委、县两新工委

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1090.82万元。与2022年相比，增加304.62万元，增长38.75%，主要是因为支付以前年度已发生未支付金额300余万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1090.82万元，其中：财政拨款收入1090.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1090.82万元，其中：基本支出450.81万元，占41.31%；项目支出640.23万元，占58.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1090.82万元，与2022年相比，增加304.62万元,增长38.75%，主要是因为支付以前年度已发生未支付金额300余万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1090.82万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加304.62万元，增长38.75%，主要是因为支付以前年度已发生未支付金额300余万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1090.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出814.76万元，占74.69%；教育（类）支出41万元，占3.76%；社会保障和就业支出48.53万元，占4.45%；卫生健康支出15.44万元，占1.42%；农林水支出63.49万元，占 5.82%；其他支出107.59万元，占9.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出450.58万元，其中：人员经费366.91万元，占基本支出的81.43%，主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工社保、生活补助；公用经费83.67万元，占基本支出的18.57%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，支出决算为6.13万元，完成预算的65.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同。

公务接待费支出预算8.30万元，支出决算为5.07万元，完成预算的61.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支，与上年相比减少1.07万元，减少17.37%，减少的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.10万元，支出决算为1.06万元，完成预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，与上年相比增加0.76万元，增长253%，增长的主要原因是支付2021-2022年度年检费及加油费合计0.72万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.07万元，占82.71 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.06万元，占17.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.07万元，全年共接待来访团组   55个、来宾350人次，主要是交流学习、调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.10万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.10万元，主要是公务用车加油费、维修费、车辆保险年检费支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2023年度预算绩效情况说明

部门绩效自评报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出40.04万元，比年初预算数增加1.60万元，增长4.16 %。主要原因是：2023年在职人数较上年度增加5人。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.37万元，用于开展公务员初任培训，人数50人，内容为新录用公务员业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额44.52万元，其中：政府采购货物支出44.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.88万元，占政府采购支出总额的67.12 %，其中：授予小微企业合同金额14.64万元，占政府采购支出总额的32.88%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，为县委老干部局特需人群服务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

中共优米体育足球委组织部2023年决算公开报表

中共优米体育足球委组织部2023年部门整体支出绩效自评报告