2023年度优米体育足球审计局单位部门决算

目录

第一部分  优米体育足球审计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  审计局单位概况

一、 部门职责

依据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》，对县政府及其各部门的财政收支，国有金融机构和企业事业组织的财务收支，以及其他依照《中华人民共和国审计法》规定应当接受审计的财务收支进行审计监督；对党政领导干部和国有企业、国有控股或国有资产占主导地位的企业负责人的任期经济责任进行审计；对社会保障资金和环境保护资金进行审计监督；对重大政策措施落实情况进行跟踪审计；对全县各级审计机关的业务实施领导；对全县内部审计机构的业务进行指导与监督, 达到维护国家财政经济秩序，促进党风廉政建设，保障国民经济社会健康发展之目的。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。优米体育足球审计局是全额拨款的行政单位，单位下设有 5个职能股室和一个下属单位 , 5个职能股室为：办公室、法规审理股、经济责任审计室、财政金融审计监督股、行政事业与社会保障审计股，一个下属单位即是：县政府投资审计中心。

    （二）决算单位构成。县审计局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：县审计局本级。

第二部分  2023年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计334.36万元。与2022年相比，增加了34.32万元，增加了11.44%，主要原因为人员的变动，增加了工作人员数量及审计业务量。

二、收入决算情况说明

本年收入合计334.36万元，其中：财政拨款收入334.36万元，占100%。本年收入全部为财政拨款收入，无其他收入来源。

三、支出决算情况说明

本年支出合计334.36万元，其中：基本支出283.05万元，占84.7%；项目支出51.32万元，占15.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计334.36万元，与2022年相比，增加了34.32万元，增加了11.44%，主要原因为人员的变动，增加了工作人员数量及审计业务量。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出334.36万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，增加了34.32万元，增加了11.44%，主要原因为人员的变动，增加了工作人员数量及审计业务量。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出334.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.03万元，占79.56%;社会保障和就业支出35.62万元，占10.65%;卫生健康支出8.68万元，占2.6%；其他支出24.03万元，占7.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为323.87万元，支出决算数为334.36万元，完成年初预算的103.24%，其中：

1、一般公共服务（类）行政运行（审计事务）。

年初预算为181.59万元，支出决算为178.98万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政部门要求严格控制支出，部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2、一般公共服务（类）一般行政管理事务（审计事务）。

年初预算为111万元，支出决算为51.32万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政部门要求严格控制支出，部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

3、一般公共服务（类）审计业务

年初预算为0万元，调整预算数为27.13万元，支出决算为27.13万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为20.46万元，调整预算数为35.21万元，支出决算为35.21万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0.56万元，支出决算为0.42万元，完成预算数的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政部门要求严格控制支出，部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为10.82万元，支出决算为8.68万元，完成调整预算数的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政部门要求严格控制支出，部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

7、其他支出（类）

年初预算为0万元，调整预算数为24.03万元，支出决算为24.03万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出283.05万元，其中：人员经费212.94万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、职工基本医疗保险缴费；公用经费70.11万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、 电费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17万元，完成预算的94.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.4万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，节约行政成本，与上年相比减少0.66万元，减少6%,减少的主要原因是严格控制公务接待，节约行政成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.6万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车，节约行政成本，与上年相比减少0.4万元，减少5.7%,减少的主要原因是严格控制公务用车，节约行政成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.4万元，占61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占39%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为10.4万元，全年共接待来访团组53个、来宾420人次，主要是审计业务、审计交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出70.11万元，比年初预算数增加34.55万元，增长49%。主要原因是：审计业务量和人员数量的增加。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元，。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是审计业务外出需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

（附件：公开附表9张、绩效评价报告）

优米体育足球审计局决算附件