2023年优米体育足球委宣传部部门决算公开

目 录

第一部分 优米体育足球委宣传部部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球委宣传部部门概况

一、部门职责

根据《中共优米体育足球委办公室关于印发<中共优米体育足球委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（永办发〔2002〕22号）的有关规定，中共优米体育足球委宣传部主要工作职责是：（一）制订全县宣传思想工作规划和措施，指导县直宣传文化系统贯彻落实政策和法规，协调县直宣传文化系统各单位之间的关系，指导各乡镇场党委宣传思想工作。（二）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。（三）负责引导社会舆论，抓好新闻报道工作；指导协调全县新闻工作，把握正确的宣传基调和舆论导向。（四）负责从宏观上指导协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。（五）负责规划部署全局性的思想政治工作任务和全县群众性精神文明建设工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作，开展科普知识的宣传。（六）负责全县对国外境外及对外地区宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展对港澳台问题的外宣工作；指导和协调对外文化交流工作。（七）归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。（八）承办县委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。
    本单位下设6个内设机构：综合室、新闻外宣室、文明宣教室、文产出版电影室、意识形态综合室、网信办；归口管理股级公益一类事业单位三个，分别为县网络舆情研究中心、县新时代文明实践中心、县网络应急指挥中心。共核定编制20名，其中机关行政编制10名，机关工勤编制1名，事业编制9名。部机关目前在编在岗17人，其中副处级3人，正科级4人，工勤人员1人，事业编制人员9人，另借调1人（从林业局），临聘3人。
（二）决算单位构成。
中共优米体育足球委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有中共优米体育足球委宣传部本级。

第二部分 中国共产党优米体育足球委员会宣传部2023年度部门决算表（见附表）

2023年中共优米体育足球委宣传部决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计981.24万元。与2022年相比，减少6.32万元，减少0.63%，与2022年收支基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计981.24万元，其中：财政拨款收入981.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计981.24万元，其中：基本支出281.32万元，占28.66%；项目支出699.92万元，占72.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计981.24万元，与2022年相比，减少6.32万元,减少0.63%，与2022年收支基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出981.24万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出减少6.32万元，减少0.63%，与2022年收支基本持平。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出981.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出780.64万元，占79.55%；文化旅游体育与传媒支出53.95万元，占5.49%社会保障和就业支出15.47万元，占1.57%;卫生健康支出9.14万元，占0.793%；其他支出122.03万元，占12.43%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为981.24万元，支出决算数为981.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务支出（款）行政运行 （项）。

年初预算为164.06万元，支出决算为164.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务（类）宣传事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.4万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务（类）宣传事务支出（款）机关服务（项）。

年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务（类）宣传事务支出（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为273.7万元，支出决算273.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务（类）宣传事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为313.55万元，支出决算313.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为53.95万元，支出决算为53.95我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.47万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为9.14万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为122.03万元，支出决算为122.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出281.32万元，其中：人员经费189.47万元，占基本支出的67.35%,主要包括基本工资84.01万元，津贴补贴33.8万元，绩效22.34万元，伙食补助费4.18万元，机关养老保险缴费16.71万元，职工基本医疗缴费14.05万元，公务人员医疗补助缴费3.2万元，其他社会保障缴费4.75万元，其他工资福利支出9.6万元.公用经91.85万元，占基本支出的32.65%，主要包括办公费10.04万元，水电费1.18万元，邮电费6.87万元，差旅费7.82万元，维修费7.52万元，公务接待费1.05万元，工会经费10.49万元，劳务费21.61万元，委托业务费18.3万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为   1.92万元，完成预算的97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为   万元，支出决算为   万元，完成预算的   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）   %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算1.98万元，支出决算为1.92万元，完成预算的97%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为   万元，支出决算为   万元，完成预算的   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）   万元，减少（增长）   %,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算   万元，占    %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   万元，占    %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   万元，全年安排因公出国（境）团组   个，累计   人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出   万元，主要用于………（活动内容）

2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组 35 个、来宾 160  人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为   万元，其中：公务用车购置费   万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车   辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费   万元，主要是……支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入   万元；年初结转和结余   万元；支出   万元，其中基本支出   万元，项目支出   万元；年末结转和结余   万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）   万元，增长（降低）    %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费   万元，用于召开……会议，人数   人，内容为……；开支培训费   万元，用于开展……培训，人数   人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支   万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额   万元，其中：政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出   万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的    %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆   辆，其中，领导干部用车   辆、机要通信用车   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车   辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备   台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。