2019年度优米体育足球林业局

部门决算

            目录  

第一部分 优米体育足球林业局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 优米体育足球林业局概况

一、部门职责

优米体育足球林业局负责贯彻落实国家有关林业方面的方针、政策、法规，为县委、县政府当好林业事业建设和发展的参谋，进行调查研究，推广经验；拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的中长期发展规划；拟定有关地方性林业政策，经批准后组织实施，并依法监督检查；负责林业及其他专项林业事业费的管理使用，并进行督促检查；负责林业的技术指导，开展林业科学技术普及，组织林业科技培训；负责林政管理，监管凭证采伐、运输、木材经营、管理木材市场；负责森林植物检疫、病虫害防治；负责对县内国营林场、集体林场、国营苗圃和私人经营林业的管理指导；负责所属单位的思想政治、人事和法规宣传教育工作。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

优米体育足球林业局为独立核算的事业单位，内设办公室、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、计划财务审计股、林业科技服务股、政工股、林业综合行政执法大队。

（二）决算单位构成 

优米体育足球林业局部门决算，由县林业局本级决算组成，属于单部门决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。

    第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入2666.52万元，比上年增加54%。总支出2973.31万元，比上年增加108%，主要是因为项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入2666.52万元，其中：财政拨款收入2666.52万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出2973.31万元，其中：基本支出1541.5万元，占本年支出的52%；项目支出1431.81万元,占本年支出的48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入2666.52万元，财政拨款总支出2973.31万元，均比上年减少有所增加，主要是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出2973.31万元，比上年增加108%。主要是增加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出179.41万元，占本年财政拨款支出的6.03%；社会保障和就业支出576.09万元，占本年财政拨款支出的19.38%；农林水支出2136.22万元，占本年财政拨款的71.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2973.31万元，本年支出决算数2973.31万元，完成预算数的100%，其中：

1、其他一般公共服务

年初预算数为179.41万元，支出决算为179.41万元，完成年初预算数的100%。

2、死亡抚恤

年初预算数为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算数的100%。

3、其他优抚支出

年初预算数为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算数的100%。

4、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

年初预算数为569.49万元，支出决算为569.49万元，完成年初预算数的100%。

5、财政对工伤保险基金的补助

年初预算数为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算数的100%。

6、财政对职工基本医疗保险基金的补助

年初预算数为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算数的100%。

7、退耕现金

年初预算数为69.57万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算数的100%。

8、行政运行

年初预算数为179.17万元，支出决算为179.17万元，完成年初预算数的100%。

9、一般行政管理事务

年初预算数为220.53万元，支出决算为220.53万元，完成年初预算数的100%。

10、森林培育

年初预算数为425.38万元，支出决算为425.38万元，完成年初预算数的100%。

11、技术推广与转化

年初预算数为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算数的100%。

12、森林资源管理

年初预算数为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算数的100%。

 13、森林生态效益补偿

年初预算数为964.38万元，支出决算为964.38万元，完成年初预算数的100%。

14、自然保护区等管理

年初预算数为102.39万元，支出决算为102.39万元，完成年初预算数的100%。

15、湿地保护

年初预算数为59.51万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算数的100%。

 16、防灾减灾

年初预算数为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算数的100%。

 17、其他林业和草原支出

年初预算数为58.86万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算数的100%。

 18、其他公路水路运输支出

年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算数的100%。

 19、其他支出

年初预算数为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　  2019年度基本支出1105.57万元，其中：人员经费956.58万元，占基本支出的86.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经费148.99万元，占13.48%，主要包括办公费、公务接待费、车辆运行及维护费等。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费支出决算为18.82万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.34万元，比上年减少12.21%，主要是因为加强公务用车管理；公务接待费支出决算10.47万元，比上年减少11.42%，下降的主要原因是加强公务接待管理，严格按支出标准控制支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元，全年参加因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。公务接待费支出10.47万元，占“三公”经费总支出55.63%，全年共接待149批次，1654人次。 本年无公务用车购置费支出，公务用车运行维护方面支出8.34万元，占“三公”经费总支出的44.31%。截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

   九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开。

   十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出148.99万元，为年初预算的100%，主要用于我单位必要的办公、公务接待、车辆运行及维护等方面的支出。 

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费5万元，用于开展会计继续教育，法制教育培训，内容为会计继续教育，执法教育。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。   

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，共有固定资产149台（个、辆）、原值8197483.04元、累计折旧2804618.76元、净值5392864.28元。其中：房屋建筑原值6992192.04元，车辆1辆、为林业执法用车，单位价值5万以上的通用设备1台，单位价值5万以上的专项设备1台。

（五）部门决算批复情况。2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本单位2019年度部门决算。

 第四部分   名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分   附件

（附件：2019年部门决算公开表8张、绩效评价报告）

 优米体育足球林业局2019年整体部门支出资金绩效评价报告优米体育足球林业局2019年决算公开表